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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.956728
Contract reference
MESCYT-2025-00065
Contract description:
ADQUISICION SUMINISTRO DE LIMPIEZA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/03/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/04/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
MESCYT-CCC-CP-2025-0001
Request Title
ADQUISICION SUMINISTRO DE LIMPIEZA
Description
ADQUISICION SUMINISTRO DE LIMPIEZA
Business Operation
SUMINISTRO
Reply Reference
MESCYT-CCC-CP-2025-0001
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
383,958.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/03/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/06/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. MAXIMO GOMEZ #31 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
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Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2033107 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
326,990.00
0.00
0.00
56,968.20
487,517.00
383,958.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
CLORO GALON TAMAÑO NORMAL, GALON VER PLIEGO
200
UD
129.8
52
10,400.00
0.00
0.00
18
1,872.00
25,960.00
12,272.00
7
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
GALONES DE DESINFECTANTE CONCENTRADO LIQUIDO DE LA MEJOR CALIDAD (INCLUIR AROMA BEBE) GALON VER PLIEGO
200
UD
342.2
283.9
56,780.00
0.00
0.00
18
10,220.40
68,440.00
67,000.40
9
42211911 - Forros para co
(...)
42211911 - Forros para comida para los discapacitados físicamente
2.3.9.5.01
Papel de aluminio longitud mínima de 200 sq. Ft. Grueso resistente UNIDAD VER PLIEGO
100
UD
1,180
865
86,500.00
0.00
0.00
18
15,570.00
118,000.00
102,070.00
27
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS BLANCAS CUADRADAS DE LA MEJOR CALIDAD (CON FIBRAS DE ORIGEN NATURAL) PAQ. 40/1, PAQUETES VER PLIEGO
30
UD
141.6
125
3,750.00
0.00
0.00
18
675.00
4,248.00
4,425.00
22
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
ZAFACONES DE OFICINA NEGRO RECTANGULAR , UNIDAD VER PLIEGO
20
UD
489.7
428
8,560.00
0.00
0.00
18
1,540.80
9,794.00
10,100.80
25
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
ESCOBAS GRANDES DE EXCELENTE CALIDAD, UNIDAD VER PLIEGO
50
UD
354
120
6,000.00
0.00
0.00
18
1,080.00
17,700.00
7,080.00
26
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
DESINFCTANTE ANTIBACTERIAL EN SPRAY (PARA ELIMINAR GERMENES Y VIRUS), UNIDAD VER PLIEGO
20
UD
1,180
525
10,500.00
0.00
0.00
0
0.00
23,600.00
10,500.00
32
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAÑUELOS FACIALES, CAJAS DE FORMA PLANA RECTANGULAR PEQUEÑAS (TAMAÑO ADECUADO PARA VEHICULOS). CAJAS INDIVIDUALES
50
UD
147.5
95
4,750.00
0.00
0.00
18
855.00
7,375.00
5,605.00
33
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
CONTENEDORES GRADO INDUSTRIAL 4 RUEDAS/ 1100 LITRO (295 GALON) CUERPO NEGRO TAPA VERDE ROTULADO, TRANSPORTE INCLUIDO
5
UD
42,480
27,950
139,750.00
0.00
0.00
18
25,155.00
212,400.00
164,905.00
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File Name
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ACTA DE APROBACION INFORME TECNICO CP 0001 LIMPIEZA.pdf
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ACTA DE APROBACION DE INFORME ECONOMICO CP 0001 LIMPIEZA.pdf
ACTA DE APROBACION DE INFORME ECONOMICO CP 0001 LIMPIEZA.pdf
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ACTA DE APERTURA SOBRE B CP 0001.pdf
ACTA DE APERTURA SOBRE B CP 0001.pdf
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INFORME ECONOMICO CP 0001.pdf
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CUOTA GTG CP 0001.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION CP 0001 SUMINISTRO DE LIMPIEZA.pdf
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CONTRATO GTG CP 0001.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
25,606.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
25,606.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2
ADQUISICION SUMINISTRO DE LIMPIEZA
25,606.00
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1743171432500bPKpj
1
25,606.00
DOP
Vencido
Link