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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.959964
Contract reference
ARD-2025-00078
Contract description:
ADQUISICIÓN DE ACEITES LUBRICANTES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE LAS UNIDADES NAVALES Y TERRESTRES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
04/04/2025 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/08/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ARD-DAF-CM-2025-0023
Request Title
ADQUISICIÓN DE ACEITES LUBRICANTES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE LAS UNIDADES NAVALES Y TERRESTRES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Description
ADQUISICIÓN DE ACEITES LUBRICANTES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE LAS UNIDADES NAVALES Y TERRESTRES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Business Operation
Subdireccion de combustibles
Reply Reference
OFERTA DE IMPORTADORA K & G, SAS_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
379,960 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
04/04/2025 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/08/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
PARA SER UTILIZADOS EN LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE LAS UNIDADES NAVALES Y TERRESTRES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2031712 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
322,000.00
0.00
57,960.00
0.00
345,000.00
379,960.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
15121501 - Aceite motor
2.3.7.1.05
ACEITE SAE 50 TANQUE DE 55 GLS
5
UD
69,000
64,400
322,000.00
0.00
18
57,960.00
0.00
345,000.00
379,960.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Orden de Compras_27_3_2025_9_22 p.m. (1).pdf
Orden de Compras_27_3_2025_9_22 p.m. (1).pdf
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EG1742322908520aCsej.pdf
EG1742322908520aCsej.pdf
Download
EG1743685356288Zgaql.pdf
EG1743685356288Zgaql.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
379,960.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.1.05
379,960.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO DE FACTURA
379,960.00
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1743685356288Zgaql
1
379,960.00
DOP
Vencido
Link