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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.957804 
Contract referenceIIBI-2025-00047 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DESECHABLES PARA REPOSICION DE INVENTARIO DE ALMACEN DE LA INSTITUCION. 
Goods 
Contract Start:
31/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
IIBI-DAF-CM-2025-0005 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DESECHABLES PARA REPOSICION DE INVENTARIO DE ALMACEN DE LA INSTITUCION. 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DESECHABLES PARA REPOSICION DE INVENTARIO DE ALMACEN DE LA INSTITUCION. 
ALMACÉN 
IIBI-DAF-CM-2025-0005 
GoodsDominicana 
27,824.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
31/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ OLOF PALME ESQ. NUÑEZ DE CACERES OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2032618 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
23,580.000.004,244.400.0035,400.0027,824.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
6
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE BUENA CALIDAD200UD4951,000.000.0018180.000.009,800.001,180.00
    
12
14121504 - Papel de empaq(...)
2.3.3.2.01PAPEL PLASTICO PARA ALIMENTOS (ROLLOS) GRANDE8UD1,1001,99015,920.000.00182,865.600.008,800.0018,785.60
    
16
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01LANILLA BLANCA PARA LIMPIAR ROLLO 20 YARDA6UD2,5009005,400.000.0018972.000.0015,000.006,372.00
    
21
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURAS15UD120841,260.000.0018226.800.001,800.001,486.80
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
27,824.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.019,038.80  DOP----View
2.3.3.2.0118,785.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DESECHABLES PARA REPOSICION DE INVENTARIO DE ALMACEN DE LA INSTITUCION.27,824.40  DOPMayo2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1743429593873y1ufi127,824.40  DOPLink