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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.957776   Contract reference IIBI-2025-00045   Contract description: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DESECHABLES PARA REPOSICION DE INVENTARIO DE ALMACEN DE LA INSTITUCION.   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference IIBI-DAF-CM-2025-0005   Request Title COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DESECHABLES PARA REPOSICION DE INVENTARIO DE ALMACEN DE LA INSTITUCION.   Description COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DESECHABLES PARA REPOSICION DE INVENTARIO DE ALMACEN DE LA INSTITUCION.   Business Operation ALMACÉN   Reply Reference IIBI-DAF-CM-2025-0005   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 88,582.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ OLOF PALME ESQ. NUÑEZ DE CACERES OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2032811 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 75,070.00 0.00 13,512.60 0.00 95,882.60 88,582.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CLORO (GALON) AL 99% 50 UD 150 130 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 7,500.00 7,670.00         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CLORO (GALON) AL 95% 50 UD 90 52 2,600.00 0.00 18 468.00 0.00 4,500.00 3,068.00         10 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 ROLLO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJAS DE 183 mts. 600 PIES FALDO 12/1 (BUENA CALIDAD) 25 UD 1,221.3 924 23,100.00 0.00 18 4,158.00 0.00 30,532.50 27,258.00         11 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 ROLLO DE PAPEL TOALLA JUMBO, PARA DISPENSADOR 130 MTS X 425 PIES FARDO DE 6/1 (BUENA CALIDADROLLO DE PAPEL TOALLA JUMBO, PARA DISPENSADOR 130 MTS X 425 PIES FARDO DE 6/1 (BUENA CALIDAD 25 UD 1,528.1 1,190 29,750.00 0.00 18 5,355.00 0.00 38,202.50 35,105.00         15 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO (SACO/ 30LB) 8 UD 1,037.2 890 7,120.00 0.00 18 1,281.60 0.00 8,297.60 8,401.60         19 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA GRANDE 15 UD 170 125 1,875.00 0.00 18 337.50 0.00 2,550.00 2,212.50         25 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBILLA PARA LAVAR CRISTALERIA PAQ 10 UD 175 150 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,750.00 1,770.00         26 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 DECALINE 1 LT 15 UD 170 175 2,625.00 0.00 18 472.50 0.00 2,550.00 3,097.50 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/3/2025_7_58 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA GTG 00045 (0005).pdf ORDEN DE COMPRA GTG 00045 (0005).pdf Download CUOTA GTG 00045 (0005).pdf CUOTA GTG 00045 (0005).pdf Download CERTIFICACION DGII GTG 00045 (0005).pdf CERTIFICACION DGII GTG 00045 (0005).pdf Download CERTIFICACION TSS GTG 00045 (0005).pdf CERTIFICACION TSS GTG 00045 (0005).pdf Download ACUSE CODIGO DE ETICA GTG 00045 (0005).pdf ACUSE CODIGO DE ETICA GTG 00045 (0005).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 27,824.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 9,038.80  DOP ---- View 2.3.3.2.01 18,785.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DESECHABLES PARA REPOSICION DE INVENTARIO DE ALMACEN DE LA INSTITUCION. 27,824.40  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1743429593873y1ufi 1 27,824.40  DOP Vencido Link