1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.956827   Contract reference CP-2025-00004   Contract description: Adquisición de insumos de cocina para la Dirección General de Credito Publico   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CP-DAF-CD-2025-0002   Request Title Adquisición de insumos de cocina para la Dirección General de Credito Publico   Description Adquisición de insumos de cocina para la Dirección General de Credito Publico   Business Operation Departamento de Almacén y Suministros   Reply Reference EIKOVA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 197,221.99 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.,México,No.45,Gazcue,M.H. 10205 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Orden de compra segun oferta y ficha tecnica Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2032716 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 167,309.73 0.00 29,912.26 0.00 143,350.00 197,221.99         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 AZUCAR BLANCA DE 5 LIBRAS 50 PAQ 195 203.5 10,175.00 0.00 16 1,628.00 0.00 9,750.00 11,803.00         2 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 100 UD 75 74.51 7,451.00 0.00 18 1,341.18 0.00 7,500.00 8,792.18         3 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 CREMORA DE 22 ONZAS 72 UD 450 720.34 51,864.48 0.00 18 9,335.61 0.00 32,400.00 61,200.09         4 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 ESPONJA PARA FREGAR 75 UD 65 93.49 7,011.75 0.00 18 1,262.12 0.00 4,875.00 8,273.87         5 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 LAVAPLATO 28OZ 100 UD 195 84.9 8,490.00 0.00 18 1,528.20 0.00 19,500.00 10,018.20         6 14121703 - Hojas de papel(...)14121703 - Hojas de papel aluminio laminado 2.3.9.5.01 PAPEL ALUMINIO 25 PIE 100 UD 175 150.07 15,007.00 0.00 18 2,701.26 0.00 17,500.00 17,708.26         7 14121504 - Papel de empaq(...)14121504 - Papel de empaque 2.3.3.2.01 PAPEL TRANSPARENTE DE COCINA 25 PIE 75 UD 195 380.08 28,506.00 0.00 18 5,131.08 0.00 14,625.00 33,637.08         8 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 TE CALIENTE EN SOBRE 20/1 100 CAJ 300 340.25 34,025.00 0.00 18 6,124.50 0.00 30,000.00 40,149.50         9 50101716 - Nueces y semil(...)50101716 - Nueces y semillas enteras 2.3.1.1.01 NUECES MIXTAS DE 32 ONZAS 2 UD 1,300 1,526.8 3,053.60 0.00 18 549.65 0.00 2,600.00 3,603.25         10 50181903 - Galletas senci(...)50181903 - Galletas sencillas de sal 2.3.1.1.01 GALLETAS SALADAS 8 UD 275 134.17 1,073.36 0.00 18 193.20 0.00 2,200.00 1,266.56         11 50101716 - Nueces y semil(...)50101716 - Nueces y semillas enteras 2.3.1.1.01 MANIS DE 32 ONZAS 2 UD 1,200 326.27 652.54 0.00 18 117.46 0.00 2,400.00 770.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/3/2025_7_24 p.m..Pdf Download ACTA SIMPLE EIK001.pdf ACTA SIMPLE EIK001.pdf Download ORDEN DE COMPRA EIK001.pdf ORDEN DE COMPRA EIK001.pdf Download INFORME DE ADJ EIK001.pdf INFORME DE ADJ EIK001.pdf Download CUOTA EG1743189881167SWTto.pdf CUOTA EG1743189881167SWTto.pdf Download COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO E INTEGRIDAD DE PROVEEDORES (AS) DEL ESTADO 26 DE MARZO (1).pdf COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO E INTEGRIDAD DE PROVEEDORES (AS) DEL ESTADO 26 DE MARZO (1).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 197,221.99 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 118,792.40  DOP ---- View 2.3.9.1.01 27,084.25  DOP ---- View 2.3.9.5.01 17,708.26  DOP ---- View 2.3.3.2.01 33,637.08  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Monto por Distribuir 197,221.99  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1743189881167SWTto 1 197,221.99  DOP Vencido Link