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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.956455
Contract reference
URBE-2025-00022
Contract description:
LETRERO DE ATENCIÓN CIUDADANA DE 36" X 24"DOBLE MICA TANSPARENTE DE 1/4 EN LA PARTE FRONTAL Y LA POSTERIOR DE LA IMPRESIÓN EN VINIL ADHESIVO, FONDO BLANCO ENTRE MICA, 4 DILATADORES 3/4 DE 4CM DE PROFU
Type of Contract
Services
Contract Start:
31/03/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/05/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
URBE-DAF-CD-2025-0015
Request Title
LETRERO DE ATENCIÓN CIUDADANA DE 36" X 24"DOBLE MICA TANSPARENTE DE 1/4 EN LA PARTE FRONTAL Y LA POSTERIOR DE LA IMPRESIÓN EN VINIL ADHESIVO, FONDO BLANCO ENTRE MICA, 4 DILATADORES 3/4 DE 4CM DE PROFU
Description
LETRERO DE ATENCIÓN CIUDADANA DE 36" X 24"DOBLE MICA TANSPARENTE DE 1/4 EN LA PARTE FRONTAL Y LA POSTERIOR DE LA IMPRESIÓN EN VINIL ADHESIVO, FONDO BLANCO ENTRE MICA, 4 DILATADORES 3/4 DE 4CM DE PROFUNDIDAD. FABRICACIÓN E INSTALACIÓN INCLUIDA. (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS)
Business Operation
UNIDAD EJECUTORA (URBE)
Reply Reference
URBE-DAF-CD-2025-0015
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
11,564 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
31/03/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/05/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CESAR NICOLAS PENSON #26 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
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Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2032704 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
9,800.00
0.00
0.00
1,764.00
20,000.00
11,564.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
DE LA IMPRESIÓN EN VINIL ADHESIVO, FONDO BLANCO ENTRE MICA, 4 DILATADORES 3/4 DE 4CM DE PROFUNDIDAD. FABRICACIÓN E INSTALACIÓN INCLUIDA. (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS)
1
UD
20,000
9,800
9,800.00
0.00
0.00
18
1,764.00
20,000.00
11,564.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_28/3/2025_1_15 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
11,564.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
11,564.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
11,564.00
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1743167302008S5cDA
1
11,564.00
DOP
Vencido
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