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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.957872 
Contract referenceISFODOSU-2025-00076 
Contract description:Recinto 1-UM-San Juan De la Maguana - Adquisición de artículos de limpieza. 
Goods 
Contract Start:
01/04/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
01/04/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ISFODOSU-DAF-CM-2025-0009 
Recinto 1-UM-San Juan De la Maguana - Adquisición de artículos de limpieza. 
Recinto 1-UM-San Juan De la Maguana - Adquisición de artículos de limpieza. 
Dirección Administrativa y Financiera 
ISFODOSU-0009 ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 
GoodsDominicana 
89,409.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
01/04/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
01/04/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Recinto Urania Montás, Calle Colón No.1, Sector Manoguayabo, Provincia San Juan de la Maguana, República Dominicana  

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2031033 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
75,770.760.0013,638.740.00160,100.0089,409.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Cloro, galón 128 onzas, caja 6/160UD1,400781.0246,861.200.00188,435.020.0084,000.0055,296.22
    
12
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01Guantes plásticos para limpieza (par)100UD177142.3714,237.000.00182,562.660.0017,700.0016,799.66
    
21
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Brillo metálico, acero inoxidable, paquete 12/148UD900149.117,157.280.00181,288.310.0043,200.008,445.59
    
24
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01Recolector de basura, 70 cm. 12UD300107.621,291.440.0018232.460.003,600.001,523.90
    
25
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Toallas para limpieza 40UD200101.144,045.600.0018728.210.008,000.004,773.81
    
28
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02Atomizador en spray, 12 onzas. 24UD15090.762,178.240.0018392.080.003,600.002,570.32
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
1,209,205.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01184,929.60  DOP----View
2.3.3.2.01631,772.00  DOP----View
2.3.9.3.012,360.00  DOP----View
2.3.7.2.0526,408.40  DOP----View
2.3.9.5.01363,735.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago por artículos de limpieza1,209,205.00  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1743451023304OneKh11,209,205.00  DOPLink