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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.957825   Contract reference MIDEREC-2025-00064   Contract description: ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS CANCHAS ABIRTAS DEL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE Y LA VILLA OLIMPICA DE LAS AMERICAS. (DIRIGIDO A MIPYMES)   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIDEREC-DAF-CM-2025-0011   Request Title ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS CANCHAS ABIRTAS DEL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE Y LA VILLA OLIMPICA DE LAS AMERICAS. (DIRIGIDO A MIPYMES)   Description ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS CANCHAS ABIRTAS DEL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE Y LA VILLA OLIMPICA DE LAS AMERICAS. (DIRIGIDO A MIPYMES)   Business Operation VICE-MINISTERIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS   Reply Reference Grupo Empresarial ONI3, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 550,765 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV-27 DE FEBRERO CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE 1484 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2030403 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 466,750.00 0.00 84,015.00 0.00 550,770.00 550,765.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETAS DE PINTURA AZUL 20 UD 7,257 6,150 123,000.00 0.00 18 22,140.00 0.00 145,140.00 145,140.00         2 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETAS DE PINTURA ROJA 20 UD 7,257 6,150 123,000.00 0.00 18 22,140.00 0.00 145,140.00 145,140.00         3 60124403 - Alambre de alu(...)60124403 - Alambre de aluminio 2.3.6.3.06 PIES DE ALAMBRE #10 2,000 UD 60 50 100,000.00 0.00 18 18,000.00 0.00 120,000.00 118,000.00         4 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 AEROSOL BLANCO 30 UD 414 350 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 12,420.00 12,390.00         5 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 AEROSOL AZUL 30 UD 414 350 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 12,420.00 12,390.00         6 42182007 - Bombillos o lá(...)42182007 - Bombillos o lámparas de escopios para exámenes médicos 2.6.3.2.01 BOMBILLOS 65 UD 250 250 16,250.00 0.00 18 2,925.00 0.00 16,250.00 19,175.00         7 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 LLAVINES 25 UD 880 740 18,500.00 0.00 18 3,330.00 0.00 22,000.00 21,830.00         8 31161501 - Tornillos de p(...)31161501 - Tornillos de perno 2.3.6.3.06 TORNILLOS DE 5/16 DE 4 CON ARANDELA Y TUERCAS ROSCA COMPLETA 350 UD 120 100 35,000.00 0.00 18 6,300.00 0.00 42,000.00 41,300.00         9 39111801 - Balastos de lá(...)39111801 - Balastos de lámparas 2.3.9.6.01 TUBOS DE LAMPARA LED T8 150 UD 236 200 30,000.00 0.00 18 5,400.00 0.00 35,400.00 35,400.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/3/2025_9_43 p.m..Pdf Download Orden de Compras_26_3_2025_9_43 p.m..Pdf Orden de Compras_26_3_2025_9_43 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 550,765.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 35,400.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 21,830.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 159,300.00  DOP ---- View 2.6.3.2.01 19,175.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 315,060.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 64   ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LAS CANCHAS ABIRTAS DEL CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE Y LA VILLA OLIMPICA DE LAS AMERICAS. (DIRIGIDO A MIPYMES) 550,765.00  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1743450401900xnka3 1 550,765.00  DOP Vencido Link