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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.219231
Contract reference
CONANI-2018-00111
Contract description:
Adquisición de seguros de viaje para el departamento Jurídico quienes viajaran a la ciudad de Valeta, Isla de Malta en representación de la institución.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
22/03/2018 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
23/03/2018 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CONANI-UC-CD-2018-0084
Request Title
Adquisición de seguros de viaje para el departamento Jurídico quienes viajaran a la ciudad de Valeta, Isla de Malta en representación de la institución.
Description
Adquisición de seguros de viaje para el departamento Jurídico quienes viajaran a la ciudad de Valeta, Isla de Malta en representación de la institución.
Business Operation
Dpto. Comunicaciones
Reply Reference
Seguros Reservas, SA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
5,106.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
22/03/2018 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
23/03/2018 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.432920 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
5,106.40
0.00
0.00
0.00
5,106.40
5,106.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
84131517 - Seguro de viaj
(...)
84131517 - Seguro de viaje
2.2.6.3.01
Seguro de viaje para la Lic. Aly Peña y Lic. Isidra Perez (Eq. USD$104.00 dólares a RD$49.10)
2
UD
2,553.2
2,553.2
5,106.40
0.00
0.00
0.00
5,106.40
5,106.40
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/03/2018_04_13 p.m..Pdf
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CUOTA ADQ. SEGURO DE VIAJE.pdf
CUOTA ADQ. SEGURO DE VIAJE.pdf
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CUOTA ADQ. SEGURO DE VIAJE 0084.pdf
CUOTA ADQ. SEGURO DE VIAJE 0084.pdf
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Orden de Compras 0084 _22_03_2018_04_13 p.m..pdf
Orden de Compras 0084 _22_03_2018_04_13 p.m..pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Source of Funds
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
5,106.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.6.3.01
5,106.40
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1521735727406Q2kwe
1
5,106.40
DOP
Vencido
CUOTA ADQ. SEGURO DE VIAJE 0084.pdf