1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.961525
Contract reference
ARD-2025-00075
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MESA DE MAYO, PARA SER UTILIZADA EN LA ESTANCIA INFANTIL VIRGEN DEL AMPARO, ARD.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
10/04/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
10/07/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ARD-DAF-CD-2025-0043
Request Title
ADQUISICIÓN DE MESA DE MAYO, PARA SER UTILIZADA EN LA ESTANCIA INFANTIL VIRGEN DEL AMPARO, ARD.
Description
ADQUISICIÓN DE MESA DE MAYO, PARA SER UTILIZADA EN LA ESTANCIA INFANTIL VIRGEN DEL AMPARO, ARD.
Business Operation
ALMACEN DE 2DA CLASE NO GASTABLES
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE MESA DE MAYO, PARA SER UTILIZADA EN
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
46,775.2 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
10/04/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
10/07/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
PARA SER UTILIZADA EN LA ESTANCIA INFANTIL VIRGEN DEL AMPARO, ARMADA DE REPÚBLICA DOMINICANA.
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.2031348 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
39,640.00
0.00
7,135.20
0.00
45,000.00
46,775.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
42295106 - Bandejas mayo
(...)
42295106 - Bandejas mayo para el canto o puestos mayo para uso quirúrgico o sus accesorios
2.6.3.1.01
MESA DE MAYO
1
UD
45,000
39,640
39,640.00
0.00
18
7,135.20
0.00
45,000.00
46,775.20
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_26/3/2025_9_22 p.m..Pdf
Download
Orden de Compras_26_3_2025_9_22 p.m..Pdf
Orden de Compras_26_3_2025_9_22 p.m..Pdf
Download
APROPIACION 0043.pdf
APROPIACION 0043.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
46,775.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.3.1.01
46,775.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO DE FACTURA
46,775.20
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1744229472472wPLTb
1
46,775.20
DOP
Vencido
Link