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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.956175   Contract reference SRSV-2025-00040   Contract description: COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL USO Y ABASTECIMIENTO DE LOS CPN, CENTROS DE APOYO CLINICO Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS PERTENECIENTES A ESTE SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA.   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/04/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SRSV-DAF-CM-2025-0024   Request Title COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL USO Y ABASTECIMIENTO DE LOS CPN, CENTROS DE APOYO CLINICO Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS PERTENECIENTES A ESTE SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA.   Description COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL USO Y ABASTECIMIENTO DE LOS CPN, CENTROS DE APOYO CLINICO Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS PERTENECIENTES A ESTE SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA.   Business Operation SERVICIO DE SALUD   Reply Reference INSUMOS PARA VALDESIA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,370,416.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/04/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. Constitución no. 198 VALDESIA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: 960-699310-3 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2030853 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,161,370.00 0.00 209,046.60 0.00 1,680,792.00 1,370,416.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 ACIDO MURIATICO GALON 20 UD 708 546 10,920.00 0.00 18 1,965.60 0.00 14,160.00 12,885.60         2 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 GALON DE DESINFECTANTE PARA PISO 500 UD 472 367 183,500.00 0.00 18 33,030.00 0.00 236,000.00 216,530.00         3 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO DE CUABA GALON 400 UD 354 295 118,000.00 0.00 18 21,240.00 0.00 141,600.00 139,240.00         4 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 SACO DE DETERGENTE EN POLVO (ACE) 200 UD 1,770 1,210 242,000.00 0.00 18 43,560.00 0.00 354,000.00 285,560.00         5 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 GALON DE CLORO DESINFECTANTE 800 UD 177 110.5 88,400.00 0.00 18 15,912.00 0.00 141,600.00 104,312.00         6 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO LAVAPLATOS GALON 100 UD 354 275 27,500.00 0.00 18 4,950.00 0.00 35,400.00 32,450.00         7 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 CEPILLO PARA LIMPIEZA DE INODORO 80 UD 236 160 12,800.00 0.00 18 2,304.00 0.00 18,880.00 15,104.00         8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA CON PALO 150 UD 236 170 25,500.00 0.00 18 4,590.00 0.00 35,400.00 30,090.00         9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBILLONES CON PALO 10 UD 944 650 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 9,440.00 7,670.00         10 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER #32 CON PALO 150 UD 413 220 33,000.00 0.00 18 5,940.00 0.00 61,950.00 38,940.00         11 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 CUBETAS NEGRAS PARA LIMPIEZA M 50 UD 295 175 8,750.00 0.00 18 1,575.00 0.00 14,750.00 10,325.00         12 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA FARDO DE 6/1 150 UD 1,180 845 126,750.00 0.00 18 22,815.00 0.00 177,000.00 149,565.00         13 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO FARDO DE 30/1 400 UD 708 428 171,200.00 0.00 18 30,816.00 0.00 283,200.00 202,016.00         14 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL SEVILLETAS FARDO DE 400/1 60 UD 1,003 780 46,800.00 0.00 18 8,424.00 0.00 60,180.00 55,224.00         15 24101510 - Contenedor de (...)24101510 - Contenedor de basura plástico 2.6.4.1.01 CONTENEDORES PLASTICOS PARA BASURA M 10 UD 1,003 800 8,000.00 0.00 18 1,440.00 0.00 10,030.00 9,440.00         16 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 BRILLOS VERDES 100 UD 118 45 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 11,800.00 5,310.00         17 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 CAJA DE DESINFECTANTE AMBIENTADOR GLADE SPRAY 3 UD 1,534 1,100 3,300.00 0.00 18 594.00 0.00 4,602.00 3,894.00         18 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 CAJA DE BAYGON INSECTICIDA 3 UD 4,720 3,650 10,950.00 0.00 18 1,971.00 0.00 14,160.00 12,921.00         19 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES DE LIMPIEZA M 150 UD 200.6 110 16,500.00 0.00 18 2,970.00 0.00 30,090.00 19,470.00         20 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES DE LIMPIEZA L 150 UD 177 110 16,500.00 0.00 18 2,970.00 0.00 26,550.00 19,470.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ADJUDICACION SUPLISEBA.pdf ADJUDICACION SUPLISEBA.pdf Download CUOTA COMPROMETER SUPLISEBA.pdf CUOTA COMPROMETER SUPLISEBA.pdf Download INFORME FINAL SUPLISEBAS.pdf INFORME FINAL SUPLISEBAS.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_27/3/2025_6_24 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA INSUMO DE LIMPIEZA.pdf ORDEN DE COMPRA INSUMO DE LIMPIEZA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,370,416.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.05 12,921.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 941,250.60  DOP ---- View 2.3.3.2.01 406,805.00  DOP ---- View 2.6.4.1.01 9,440.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2025   SRSV-DAF-CM-2025-0024 1,370,416.60  DOP Abril 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 SRSV-DAF-CM-2025-0024 2 1,370,416.60  DOP Vencido CERTIFICADO E CUOTA COMPROMETER PINTURAS.pdf