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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.955517 
Contract referenceCONIAF-2025-00011 
Contract description:COMPRA DE CAFE EN POLVO Y UTENSILIOS DE COCINA PARA USO DE NUESTRA INSTITUCION.  
Goods 
Contract Start:
26/03/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
07/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CONIAF-DAF-CD-2025-0011 
COMPRA DE CAFE EN POLVO Y UTENSILIOS DE COCINA PARA USO DE NUESTRA INSTITUCION. 
COMPRA DE CAFE EN POLVO Y UTENSILIOS DE COCINA PARA USO DE NUESTRA INSTITUCION. 
DPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
Cotización CONIAF_EXT 
GoodsDominicana 
31,157.24 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
26/03/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
07/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CALLE FELIX MARÍA DEL MONTE NO. 8, GAZCUE OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2031311 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
26,618.000.004,539.240.0031,409.2431,157.24
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
52152010 - Frascos al vac(...)
2.3.9.5.01AZUCARERA EN CERAMICA3UD436.63701,110.000.0018199.800.001,309.801,309.80
    
2
52152008 - Teteras o cafe(...)
2.3.9.5.01TERMO P/CAFE EN ACERO INOXIDABLE2UD2,926.42,4804,960.000.0018892.800.005,852.805,852.80
    
3
48101909 - Teteras o cafe(...)
2.3.9.5.01GRECA EN ACERO INOXIDABLE DE 12 TAZAS1UD1,958.81,6601,660.000.0018298.800.001,958.801,958.80
    
4
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01VASO DE AGUA EN CRISTAL12UD181.721541,848.000.0018332.640.002,180.642,180.64
    
5
52152101 - Tazas de café (...)
2.3.9.5.01TAZA PARA CAFE CON SU PLATO EN CERAMICA12UD436.63704,440.000.0018799.200.005,239.205,239.20
    
6
50201706 - Café
2.3.1.1.01CAFE EN POLVO40L371.731512,600.000.00162,016.000.0014,868.0014,616.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
31,157.24 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.0116,541.24  DOP----View
2.3.1.1.0114,616.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  UNICO PAGO31,157.24  DOPAbril2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1743007182821uFDXL131,157.24  DOPLink