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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.964101
Contract reference
INABIMA-2025-00021
Contract description:
SERVICIO DE IMPRESIÓN, PAPELERÍA Y ARTÍCULOS PERSONALIZADO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL INABIMA, 1ER TRIMESTRE.
Type of Contract
Services
Contract Start:
21/04/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/09/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INABIMA-DAF-CM-2025-0005
Request Title
SERVICIO DE IMPRESIÓN, PAPELERÍA Y ARTÍCULOS PERSONALIZADO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL INABIMA, 1ER TRIMESTRE
Description
SERVICIO DE IMPRESIÓN, PAPELERÍA Y ARTÍCULOS PERSONALIZADO PARA DIVERSAS ÁREAS DEL INABIMA, 1ER TRIMESTRE.
Business Operation
Oficina de Libre Acceso a la Informacion y Dpto de Comunicaciones
Reply Reference
INABIMA-DAF-CM-2025-0005 Astrid
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
24,780 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
21/04/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/09/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
INABIMA, Sede Central: Av. Máximo Gómez No. 28, Zona universitaria, Santo Domingo, D.N.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Condición de pago: A crédito. El proveedor deberá presentar muestras para la aprobación final, según lo solicitado por el área requirente.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2029903 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
21,000.00
0.00
3,780.00
0.00
30,000.00
24,780.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
82121504 - Impresión tipo
(...)
82121504 - Impresión tipográfica o por serigrafía
2.2.2.2.01
Bolígrafo personalizado de la OAI. Especificaciones: - Color gris con clic azul royal y grip de goma color gris. - Botón y punta de color plata. - Tinta azul.
300
UD
100
70
21,000.00
0.00
18
3,780.00
0.00
30,000.00
24,780.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_26/3/2025_3_59 p.m..Pdf
Download
Orden de Compras 2025-00021.pdf
Orden de Compras 2025-00021.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
24,780.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
24,780.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago a presentación de factura.
24,780.00
DOP
Mayo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17430149464325kta4
1
24,780.00
DOP
Vencido
Link