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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.958724   Contract reference Bomberos D.N.-2025-00010   Contract description: adquisición de pintura de diferentes colores para ser usados en las estaciones de x-1, x-4, x-12 y cuartel general esta institución correspondiente al mes de marzo, año 2025.   Type of Contract Goods   Contract Start: 02/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Bomberos D.N.-DAF-CD-2025-0005   Request Title Adquisición de pinturas diferentes colores   Description adquisición de pintura de diferentes colores para ser usados en las estaciones de x-1, x-4, x-12 y cuartel general esta institución correspondiente al mes de marzo, año 2025.   Business Operation Almacen   Reply Reference FERRTERIA GABINO MOLA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 240,779 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 02/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Mella esq. Palo Hincado OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2030802 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 204,050.00 0.00 36,729.00 0.00 246,100.00 240,779.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 CUBETA SEMIGLOSS VERDE LIMA 5 UD 9,800 7,750 38,750.00 0.00 18 6,975.00 0.00 49,000.00 45,725.00         2 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 CUBETA ACRILICO BLANCO COLONIAL 66 5 UD 9,000 7,450 37,250.00 0.00 18 6,705.00 0.00 45,000.00 43,955.00         3 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETA ACRILICO BLANCO 00 5 UD 9,000 7,450 37,250.00 0.00 18 6,705.00 0.00 45,000.00 43,955.00         4 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETA SEMIGLOSS BLANCO CONIAL 66 5 UD 9,500 8,600 43,000.00 0.00 18 7,740.00 0.00 47,500.00 50,740.00         5 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETA VERDE FORESTA ACRILICO 4 UD 9,800 7,450 29,800.00 0.00 18 5,364.00 0.00 39,200.00 35,164.00         6 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALONES AMARILLO TRAF 8 UD 1,700 1,500 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 13,600.00 14,160.00         7 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 GALONES BLANCO TRAF 4 UD 1,700 1,500 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 6,800.00 7,080.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_31/3/2025_2_07 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 240,779.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 240,779.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago de pintura 240,779.00  DOP Marzo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1743429756021xZE92 1 240,779.00  DOP Vencido Link