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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.955332   Contract reference INDRHI-2025-00097   Contract description: COMPRA DE DISCO DURO Y REGLETAS, PARA SER USADO EN LA DIRECCION DE COMUNICACIONES Y LA UNIDAD DE EQUIDAD DE GENERO Y MATERIALES FERRETEROS Y ACCESORIOS, USADOS EN EL DPTO. DE ADMINISTRACION DE LOS SER   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/04/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDRHI-DAF-CD-2025-0089   Request Title COMPRA DE DISCO DURO Y REGLETAS, PARA SER USADO EN LA DIRECCION DE COMUNICACIONES Y LA UNIDAD DE EQUIDAD DE GENERO Y MATERIALES FERRETEROS Y ACCESORIOS, USADOS EN EL DPTO. DE ADMINISTRACION DE LOS SER   Description COMPRA DE DISCO DURO Y REGLETAS, PARA SER USADO EN LA DIRECCION DE COMUNICACIONES Y LA UNIDAD DE EQUIDAD DE GENERO Y MATERIALES FERRETEROS Y ACCESORIOS, USADOS EN EL DPTO. DE ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS TICS DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.   Business Operation DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION   Reply Reference COMPRA DE DISCO DURO Y REGLETAS, PARA SER USADO EN   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 78,325.45 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance SECCION DE SUMINISTRO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2030121 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 66,377.50 0.00 11,947.95 0.00 66,377.50 78,325.45         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 DISCO DURO EXTERNO 8 TB 1 UD 32,500 32,500 32,500.00 0.00 18 5,850.00 0.00 32,500.00 38,350.00         2 39121407 - Strips de cone(...)39121407 - Strips de conexiones 2.3.9.6.01 REGLETA DE COLOR NEGRO, 12 TOMAS DE CORRIENTE Y 4 PUERTO DE CARGA USB 1 UD 5,250 5,250 5,250.00 0.00 18 945.00 0.00 5,250.00 6,195.00         3 39121407 - Strips de cone(...)39121407 - Strips de conexiones 2.3.9.6.01 REGLETA DE COLOR NEGRO, 22 TOMAS DE CORRIENTE Y 6 PUERTO DE CARGA USB 1 UD 6,250 6,250 6,250.00 0.00 18 1,125.00 0.00 6,250.00 7,375.00         4 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 DISCO DURO EXTERNO SSD DE 2 TB 2 UD 6,795 6,795 13,590.00 0.00 18 2,446.20 0.00 13,590.00 16,036.20         5 27113203 - Kit de herrami(...)27113203 - Kit de herramienta para computadores 2.3.6.3.04 SET DE DESTORNILLADORES GRANDE (HERRAMIENTA PARA TRABAJAR LAS PC) 1 UD 1,500 1,500 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,500.00 1,770.00         6 26121620 - Cable para int(...)26121620 - Cable para interconexiones 2.3.9.6.01 CABLES POWER CORD 5 UD 225 225 1,125.00 0.00 18 202.50 0.00 1,125.00 1,327.50         7 26121620 - Cable para int(...)26121620 - Cable para interconexiones 2.3.9.6.01 CABLES HDMI 5 UD 325 325 1,625.00 0.00 18 292.50 0.00 1,625.00 1,917.50         8 26121620 - Cable para int(...)26121620 - Cable para interconexiones 2.3.9.6.01 CABLES VGA 5 UD 175 175 875.00 0.00 18 157.50 0.00 875.00 1,032.50         9 26121620 - Cable para int(...)26121620 - Cable para interconexiones 2.3.9.6.01 CABLES DISPLAY PORT 5 UD 137.5 137.5 687.50 0.00 18 123.75 0.00 687.50 811.25         10 43211708 - Mouse o bola d(...)43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador 2.3.9.2.01 MOUSES ALAMBRICOS (WIRED) 5 UD 595 595 2,975.00 0.00 18 535.50 0.00 2,975.00 3,510.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/3/2025_6_32 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/3/2025_6_32 p.m..Pdf Download EG1742930616619RNGZh.pdf EG1742930616619RNGZh.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 78,325.45 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 57,896.70  DOP ---- View 2.3.9.6.01 18,658.75  DOP ---- View 2.3.6.3.04 1,770.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 78,325.45  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1742930616619RNGZh 1 78,325.45  DOP Vencido Link