Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.962464 
Contract referenceBomberos SDO-2025-00033 
Contract description:ADQUISICIÓN DE DETERGENTES PARA SER USADO EN LA ESTACIÓN GENERAL DE ESTA INSTITUCIÓN  
Goods 
Contract Start:
02/04/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
02/04/2025 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Bomberos SDO-DAF-CD-2025-0007 
ADQUISICIÓN DE DETERGENTES Y DESECHABLES PARA SER USADO EN LA ESTACIÓN GENERAL DE ESTA INSTITUCION  
ADQUISICIÓN DE DETERGENTES Y DESECHABLES PARA SER USADO EN LA ESTACIÓN GENERAL DE ESTA INSTITUCIÓN.  
DEPARTAMENTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS  
ADQUISICIÓN DE DETERGENTES PARA SER USADO EN LAS D 
GoodsDominicana 
22,953.36 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
02/04/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
02/04/2025 15:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2030505 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
19,452.000.003,501.360.0019,452.0022,953.36
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01SACO DETERGENTES 3UD1,4021,4024,206.000.0018757.080.004,206.004,963.08
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALONES DE CLORO 10UD1761761,760.000.0018316.800.001,760.002,076.80
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTE FRAGANCIA FLORAL 10UD1901901,900.000.0018342.000.001,900.002,242.00
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALON DE JABON CUABA 5UD4504502,250.000.0018405.000.002,250.002,655.00
    
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01JABON DE FREGAR LIMÓN PODEROSO 2UD8408401,680.000.0018302.400.001,680.001,982.40
    
6
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FARDO FUNDA BLANCA 2UD9369361,872.000.0018336.960.001,872.002,208.96
    
7
52151704 - Cucharas para (...)
2.3.9.5.01FARDO CUCHARAS PLÁSTICAS 2UD1,3921,3922,784.000.0018501.120.002,784.003,285.12
    
8
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01VASO NO 10 50/110UD1421421,420.000.0018255.600.001,420.001,675.60
    
9
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01VASO DE CAFE 10UD1581581,580.000.0018284.400.001,580.001,864.40
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
22,953.36 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.052,208.96  DOP----View
2.3.9.5.016,825.12  DOP----View
2.3.9.1.0113,919.28  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO ÚNICO 22,953.36  DOPMarzo2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG17436196749727V8KM122,953.36  DOPLink