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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.960996   Contract reference PS-2025-00038   Contract description: Adquisición de materiales ferreteros para centros y oficinas del Programa Supérate, dirigido a Mipymes.   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/04/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 10/04/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PS-DAF-CD-2025-0017   Request Title Adquisición de materiales ferreteros para centros y oficinas del Programa Supérate, dirigido a Mipymes.   Description Adquisición de materiales ferreteros para centros y oficinas del Programa Supérate, dirigido a Mipymes.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference OFERTA DE MATERIALES FERRETEROS PS   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 240,849.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/04/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 10/04/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Almacén KM 20 Autopista Duarte, calle Navarro #3, Residencial Cayacoa, Pedro Brand.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2028723 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 204,110.00 0.00 36,739.80 0.00 245,022.00 240,849.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31152002 - Alambre de púa(...)31152002 - Alambre de púas 2.3.6.3.06 Alambre trinchera rollo 3.85 rollo, 10 metros. 80 UD 850 689 55,120.00 0.00 18 9,921.60 0.00 68,000.00 65,041.60         2 31201511 - Cinta de malla(...)31201511 - Cinta de malla metálica 2.3.9.9.05 Malla de acero desplegado de 4x8 pies. 28 UD 3,500 1,780 49,840.00 0.00 18 8,971.20 0.00 98,000.00 58,811.20         3 31162308 - Paneles de mon(...)31162308 - Paneles de montaje 2.3.6.3.06 Palometa doble H.G. 200 UD 165 147 29,400.00 0.00 18 5,292.00 0.00 33,000.00 34,692.00         4 60124403 - Alambre de alu(...)60124403 - Alambre de aluminio 2.3.6.3.06 Rollo de alambre dulce 16 UD 95 73 1,168.00 0.00 18 210.24 0.00 1,520.00 1,378.24         5 31161607 - Pernos de expa(...)31161607 - Pernos de expansión 2.3.6.3.06 Tarugo de plomo de media x 5/16 x2 400 UD 30 19.87 7,948.00 0.00 18 1,430.64 0.00 12,000.00 9,378.64         6 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 Tornillo hexagonal para tarugo de plomo 5/16 x2 400 UD 15 6.12 2,448.00 0.00 18 440.64 0.00 6,000.00 2,888.64         7 31231310 - Tubería de ace(...)31231310 - Tubería de acero 2.3.9.8.02 Tubo EMT 1 ½ pulgada 100 UD 170 507 50,700.00 0.00 18 9,126.00 0.00 17,000.00 59,826.00         8 31161807 - Arandelas plan(...)31161807 - Arandelas planas 2.3.6.3.06 Arandela plana 11/16 400 UD 1.5 1.35 540.00 0.00 18 97.20 0.00 600.00 637.20         9 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Juego de guantes de carnaza 10 UD 350 207 2,070.00 0.00 18 372.60 0.00 3,500.00 2,442.60         10 40141636 - Kits de válvul(...)40141636 - Kits de válvulas 2.3.9.8.01 Juego de válvulas para inodoro 2 UD 850 487 974.00 0.00 18 175.32 0.00 1,700.00 1,149.32         11 40141719 - Adaptadores pa(...)40141719 - Adaptadores para plomería 2.3.9.8.02 Adaptador hembra de pvc 1¨ (25MM) 4 UD 24 14 56.00 0.00 18 10.08 0.00 96.00 66.08         12 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 Yee de drenaje 5 UD 165 160 800.00 0.00 18 144.00 0.00 825.00 944.00         13 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 Codo de presión 90° pvc 4 UD 50 20 80.00 0.00 18 14.40 0.00 200.00 94.40         14 40142310 - Tapa de tuberí(...)40142310 - Tapa de tubería 2.3.9.8.02 Tapón 3¨ pvc 1 UD 60 70 70.00 0.00 18 12.60 0.00 60.00 82.60         15 31231321 - Tuberías de na(...)31231321 - Tuberías de nailon 2.3.5.5.01 Tubos de presión 3x19 1 UD 995 1,645 1,645.00 0.00 18 296.10 0.00 995.00 1,941.10         16 40141716 - Sifones en P 2.3.9.8.02 Sifón de 2¨ pvc 1 UD 86 102 102.00 0.00 18 18.36 0.00 86.00 120.36         17 31201514 - Cinta de sella(...)31201514 - Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe) 2.3.9.9.05 Cinta de teflón industrial 7M x ½ 1 UD 60 25 25.00 0.00 18 4.50 0.00 60.00 29.50         18 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 Codo 90° de pvc ¾ (19 MM) 4 UD 25 12 48.00 0.00 18 8.64 0.00 100.00 56.64         19 40142315 - Acoplamientos (...)40142315 - Acoplamientos de tubería 2.3.9.8.02 Unión universal de pvc 2¨ 4 UD 320 269 1,076.00 0.00 18 193.68 0.00 1,280.00 1,269.68 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/3/2025_8_42 p.m..Pdf Download orden de compras.pdf orden de compras.pdf Download cuota.pdf cuota.pdf Download Acto adjudicación.pdf Acto adjudicación.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 240,849.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 114,016.32  DOP ---- View 2.3.9.9.04 2,442.60  DOP ---- View 2.3.5.5.01 1,941.10  DOP ---- View 2.3.9.9.05 58,840.70  DOP ---- View 2.3.9.8.01 1,149.32  DOP ---- View 2.3.9.8.02 62,459.76  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 240,849.80  DOP Abril 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1742932910387elL9u 1 240,849.80  DOP Vencido Link