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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.954340   Contract reference AYUNTAMIENTO SAN P.-2025-00043   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES, PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE ACONDICIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE ALGUNAS AREAS QUE SE ENCUENTRAN EN NECESIDAD DE MEJORA EN DIFERENTES SECTORES DE ESTA CIUD   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 24/04/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0026   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES, PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE ACONDICIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE ALGUNAS AREAS QUE SE ENCUENTRAN EN NECESIDAD DE MEJORA EN DIFERENTES SECTORES DE ESTA CIUD   Description ADQUISICION DE MATERIALES, PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE ACONDICIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE ALGUNAS AREAS QUE SE ENCUENTRAN EN NECESIDAD DE MEJORA EN DIFERENTES SECTORES DE ESTA CIUDAD, TRABAJOS REALIZADOS A TRAVES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS.   Business Operation COMPRAS Y CONTRATACIONES   Reply Reference ADQUISICION DE MATERIALES, PARA EL PROGRAMA ESPECI   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 120,646.49 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/04/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CALLE ANACAONA MOSCOSO NO.1 HIGUAMO DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2029444 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 120,646.49 0.00 0.00 0.00 120,646.49 120,646.49         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31191507 - Cintas abrasiv(...)31191507 - Cintas abrasivas 2.3.6.4.06 CONTRAC. ESM. BLANCO 00 1GL 10 GAL 1,520.01 1,520.01 15,200.10 0.00 0.00 0.00 15,200.10 15,200.10         2 31191507 - Cintas abrasiv(...)31191507 - Cintas abrasivas 2.3.6.4.06 CONTRAC. ACRIL. SALMON 03 5GL 3 GAL 4,850 4,850 14,550.00 0.00 0.00 0.00 14,550.00 14,550.00         3 31191507 - Cintas abrasiv(...)31191507 - Cintas abrasivas 2.3.6.4.06 PRO. ACRIL. VIOLETA INTENSO 128 5GL 2 GAL 6,102.62 6,102.62 12,205.24 0.00 0.00 0.00 12,205.24 12,205.24         4 31191507 - Cintas abrasiv(...)31191507 - Cintas abrasivas 2.3.6.4.06 PRO. ACRIL. ROJO PICANTE 28 5GL 5 GAL 970.01 970.01 4,850.05 0.00 0.00 0.00 4,850.05 4,850.05         5 31191507 - Cintas abrasiv(...)31191507 - Cintas abrasivas 2.3.6.4.06 CONTRAC. ACRIL. PAJA 50 1GL 8 GAL 970.01 970.01 7,760.08 0.00 0.00 0.00 7,760.08 7,760.08         6 31191507 - Cintas abrasiv(...)31191507 - Cintas abrasivas 2.3.6.4.06 CONTRAC. ACRIL. NARANJA POSIT. 80 1GL 5 GAL 1,030.01 1,030.01 5,150.05 0.00 0.00 0.00 5,150.05 5,150.05         7 31191507 - Cintas abrasiv(...)31191507 - Cintas abrasivas 2.3.6.4.06 CONTRAC. ACRIL. NARANJA POSIT. 80 1GL 5 GAL 1,030.01 1,030.01 5,150.05 0.00 0.00 0.00 5,150.05 5,150.05         8 31191507 - Cintas abrasiv(...)31191507 - Cintas abrasivas 2.3.6.4.06 ESM. TRAFICO AMARILLO J03 1GL 12 GAL 2,235 2,235 26,820.00 0.00 0.00 0.00 26,820.00 26,820.00         9 31191507 - Cintas abrasiv(...)31191507 - Cintas abrasivas 2.3.6.4.06 CONTRAC. ACRIL. BLANCO 00 5GL 2 GAL 4,850 4,850 9,700.00 0.00 0.00 0.00 9,700.00 9,700.00         10 31191507 - Cintas abrasiv(...)31191507 - Cintas abrasivas 2.3.6.4.06 CONTRACT. ACRIL. GRIS CLARO 26 5GL 2 GAL 4,850 4,850 9,700.00 0.00 0.00 0.00 9,700.00 9,700.00         11 31191507 - Cintas abrasiv(...)31191507 - Cintas abrasivas 2.3.6.4.06 PORTA ROLO NEGRO PA-570-19 6 UD 169.99 169.99 1,019.94 0.00 0.00 0.00 1,019.94 1,019.94         12 31191507 - Cintas abrasiv(...)31191507 - Cintas abrasivas 2.3.6.4.06 MOTA ANTI-GOTA 9" 12 UD 395.01 395.01 4,740.12 0.00 0.00 0.00 4,740.12 4,740.12         13 31191507 - Cintas abrasiv(...)31191507 - Cintas abrasivas 2.3.6.4.06 EXTENSION METALICA LONGLIFE DE 2.4 M - 3.0M 6 UD 310.01 310.01 1,860.06 0.00 0.00 0.00 1,860.06 1,860.06         14 31191507 - Cintas abrasiv(...)31191507 - Cintas abrasivas 2.3.6.4.06 BR. MANGO MARRON 395 DE 2" 4 UD 91.08 91.08 364.32 0.00 0.00 0.00 364.32 364.32         15 31191507 - Cintas abrasiv(...)31191507 - Cintas abrasivas 2.3.6.4.06 BR. MANGO MARRON 395 DE 3" 4 UD 160.34 160.34 641.36 0.00 0.00 0.00 641.36 641.36         16 31191507 - Cintas abrasiv(...)31191507 - Cintas abrasivas 2.3.6.4.06 BR. MANGO MARRON 395 DE 4" 4 UD 233.78 233.78 935.12 0.00 0.00 0.00 935.12 935.12 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/3/2025_7_23 p.m..Pdf Download Acta de Adjudicacion (1).pdf Acta de Adjudicacion (1).pdf Download CF-Image SPM_20250321_0001.pdf CF-Image SPM_20250321_0001.pdf Download Orden de Compras.pdf Orden de Compras.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 120,646.49 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.4.06 120,646.49  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   120,646.49 120,646.49  DOP Abril 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 412025 1 120,646.49  DOP Vencido CF-Image SPM_20250321_0001.pdf