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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.954212
Contract reference
INFOTEP-2025-00593
Contract description:
“Adquisición de Materiales para Trabajos en Taller de Repostería en CT José Alberto Madé”
Type of Contract
Goods
Contract Start:
25/03/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INFOTEP-DAF-CD-2025-0151
Request Title
“Adquisición de Materiales para Trabajos en Taller de Repostería en CT José Alberto Madé”
Description
“Adquisición de Materiales para Trabajos en Taller de Repostería en CT José Alberto Madé”
Business Operation
Departamento de Servicios Generales-
Reply Reference
EDCA Constructora, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
220,125.79 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
25/03/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Paseo de los Aviadores No. 3, Ensanche Miraflores, D.N. DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2029322 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
186,547.28
0.00
0.00
33,578.51
221,852.50
220,125.79
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
Ventana salomónica de aluminio anodizado y cristal transparente
30.47
UD
750
566.05
17,247.54
0.00
0.00
18
3,104.56
22,852.50
20,352.10
2
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
Tomacorriente doble de 110v empotrado con tubería PVC sdr-46 de 1/2"
74
UD
2,500
2,106.01
155,844.74
0.00
0.00
18
28,052.05
185,000.00
183,896.79
3
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
Bisagras de acero inoxidable en edificio de taller de repostería
1
UD
14,000
13,455
13,455.00
0.00
0.00
18
2,421.90
14,000.00
15,876.90
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_24/3/2025_5_54 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
220,125.79
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.01
220,125.79
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
“Adquisición de Materiales para Trabajos en Taller de Repostería en CT José Alberto Madé”
220,125.79
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
2.2.7.1.01
1
220,125.80
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER INFOTEP-DAF-CD-2025-0151.pdf