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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.954721   Contract reference PASAPORTES-2025-00016   Contract description: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL DE HIGIENE PARA EL USO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES.   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/03/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PASAPORTES-DAF-CM-2025-0005   Request Title ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL DE HIGIENE PARA EL USO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES.   Description ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL DE HIGIENE PARA EL USO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES.   Business Operation Depto Almacen y Suministro   Reply Reference Oferta Económica _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 522,799 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 25/03/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av George Washington Esq. Heroes de Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2029811 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 443,050.00 0.00 79,749.00 0.00 705,000.00 522,799.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas para el hogar paq. 500/1 150 PAQ 200 125 18,750.00 0.00 18 3,375.00 0.00 30,000.00 22,125.00         2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Rollo de papel toalla, para mano dispensador, rollo de 700 pies de longitud (UD) 1,000 PAQ 350 267 267,000.00 0.00 18 48,060.00 0.00 350,000.00 315,060.00         3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Rollo de papel p/ baño junior, para dispensador, rollo de 700 pies de longitud.(UD) 1,300 PAQ 250 121 157,300.00 0.00 18 28,314.00 0.00 325,000.00 185,614.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_24/3/2025_5_57 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRAS PAPEL DE HIGIENE.pdf ORDEN DE COMPRAS PAPEL DE HIGIENE.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 522,799.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 522,799.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Completo 522,799.00  DOP Abril 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1742845049048zOc23 1 522,799.00  DOP Vencido Link