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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.954768
Contract reference
Dpto. Aeroportuario-2025-00085
Contract description:
Adquisición de Materiales Ferreteros para la Oficina Coordinadora en Pedernales, Cascos de Seguridad y Reparación de Cristales en la Oficina de la Dirección Ejecutiva
Type of Contract
Goods
Contract Start:
25/03/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
24/03/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2025-0059
Request Title
Adquisición de Materiales Ferreteros para la Oficina Coordinadora en Pedernales, Cascos de Seguridad y Reparación de Cristales en la Oficina de la Dirección Ejecutiva
Description
Adquisición de Materiales Ferreteros para la Oficina Coordinadora en Pedernales y Reparación de Cristales en la Oficina de la Dirección Ejecutiva
Business Operation
SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
Multi Service Solution Jac, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
15,812 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
25/03/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24/03/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2029809 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
13,400.00
0.00
2,412.00
0.00
16,000.00
15,812.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
8
46181704 - Cascos de segu
(...)
46181704 - Cascos de seguridad
2.3.9.9.04
Cascos de seguridad para obra color blanco
20
UD
800
670
13,400.00
0.00
18
2,412.00
0.00
16,000.00
15,812.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_24/3/2025_3_46 p.m..Pdf
Download
Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
172,745.09
DOP
Budget Appropriation Value
0.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
19,470.00
DOP
----
View
2.6.1.1.01
68,204.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
3,398.40
DOP
----
View
2.3.9.8.02
3,681.60
DOP
----
View
2.6.5.1.01
11,960.48
DOP
----
View
2.3.7.2.99
1,298.00
DOP
----
View
2.2.7.1.01
64,732.61
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Cheque
172,745.09
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
DAF-CD-2025-0059
1
172,745.09
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER-2025-00084-MATERIALES FERRETEROS Y REPARACION.pdf
2026
DAF-CD-2025-0059
1
0.00
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPROMETER-2025-00084-MATERIALES FERRETEROS Y REPARACION.pdf