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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.957538 
Contract referenceONE-2025-00058 
Contract description:ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES DIVERSOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN 
Goods 
Contract Start:
31/03/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ONE-DAF-CM-2025-0004 
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES DIVERSOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN 
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES DIVERSOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.  
Suplidora Reysa, EIRL_EXT 
GoodsDominicana 
15,812 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
31/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/05/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA USO EN LA INSTITUCION

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2027594 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
13,400.000.002,412.000.0013,900.0015,812.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
21
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99GALONES DE CLORO30UD80702,100.000.0018378.000.002,400.002,478.00
    
22
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA NEGRA 36X54 C-150 PAQUETE 100/1 SI10PAQ8005305,300.000.0018954.000.008,000.006,254.00
    
25
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS40GAL87.51506,000.000.00181,080.000.003,500.007,080.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Formulario de Entrega de Muestra, si procede Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
35,044.42 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0135,044.42  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES35,044.42  DOPAbril2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1742831031378IMhdC135,044.42  DOPLink