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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.958829   Contract reference ONE-2025-00050   Contract description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES DIVERSOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN   Type of Contract Goods   Contract Start: 02/04/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ONE-DAF-CM-2025-0004   Request Title ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES DIVERSOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN   Description ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES DIVERSOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN   Business Operation DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.   Reply Reference ONE-DAF-CM-2025-0004_CP002   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 35,044.42 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 02/04/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/05/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ESTADISTICAS ECONOMICAS Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2027962 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 30,048.57 0.00 4,995.85 0.00 76,575.00 35,044.42         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LÁPIZ DE CARBÓN HB2 7501015223697 (CUERPO EN AZUAL). 12/1. 21 CAJ 75 109.23 2,293.83 0.00 0 0.00 0.00 1,575.00 2,293.83         5 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES PERMANENTES CON PUNTA FINA (COLOR NEGRO). 100 UD 150 42.2 4,220.00 0.00 18 759.60 0.00 15,000.00 4,979.60         10 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TÓNER CANON T1 O BLACK. 8 1 UD 20,000 7,509.32 7,509.32 0.00 18 1,351.68 0.00 20,000.00 8,861.00         11 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TÓNER 305A NEGRO PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO400 COLOR. 1 UD 20,000 4,857.63 4,857.63 0.00 18 874.37 0.00 20,000.00 5,732.00         12 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TÓNER W2120A NEGRO PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET ENTERPRISE 1 UD 20,000 11,167.79 11,167.79 0.00 18 2,010.20 0.00 20,000.00 13,177.99 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Formulario de Entrega de Muestra, si procede  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/3/2025_3_02 p.m..Pdf Download 12 ONE-2025-00050 Offitek.pdf 12 ONE-2025-00050 Offitek.pdf Download CUOTA ORDEN 50.pdf CUOTA ORDEN 50.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 35,044.42 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 35,044.42  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES 35,044.42  DOP Abril 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1742831031378IMhdC 1 35,044.42  DOP Vencido Link