1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.953921   Contract reference HRJPP-2025-00096   Contract description: ADQUISICION DE MANTENIMIENTO   Type of Contract Services   Contract Start: 24/03/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HRJPP-DAF-CD-2025-0068   Request Title ADQUISICION DE MANTENIMIENTO   Description ADQUISICION DE MANTENIMIENTO   Business Operation MANTENIMIENTO   Reply Reference ADQUISICION DE MANTENIMIENTO_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 270,333.26 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/03/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/03/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA 91000 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2029702 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 229,095.98 0.00 41,237.28 0.00 229,095.98 270,333.26         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 22101618 - Equipos de pre(...)22101618 - Equipos de preparación de superficies de rodamiento o mecanismos para su colocación 2.6.5.2.01 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESPERAS Y/O HABITACIONES 1 UD 92,000 92,000 92,000.00 0.00 18 16,560.00 0.00 92,000.00 108,560.00         2 24141605 - Materiales de (...)24141605 - Materiales de empaque rellenos de aire 2.3.5.5.01 MATERIALES (CABLES,BOBINAS Y LIQUIDO) 1 UD 16,321 16,321 16,321.00 0.00 18 2,937.78 0.00 16,321.00 19,258.78         3 22101618 - Equipos de pre(...)22101618 - Equipos de preparación de superficies de rodamiento o mecanismos para su colocación 2.6.5.2.01 SERVICIOS REPARACIONES DOS A/C MARCA LG (COMEDOR) 1 UD 50,000 50,000 50,000.00 0.00 18 9,000.00 0.00 50,000.00 59,000.00         4 24141605 - Materiales de (...)24141605 - Materiales de empaque rellenos de aire 2.3.5.5.01 TARJETAS DE LAS UNIDADES EXTERIORES 2 UD 12,350 12,350 24,700.00 0.00 18 4,446.00 0.00 24,700.00 29,146.00         5 24141605 - Materiales de (...)24141605 - Materiales de empaque rellenos de aire 2.3.5.5.01 TARJETAS DE LAS UNIDADES INTERIORES 2 UD 15,500 15,500 31,000.00 0.00 18 5,580.00 0.00 31,000.00 36,580.00         6 24141605 - Materiales de (...)24141605 - Materiales de empaque rellenos de aire 2.3.5.5.01 SENSORES Y SALIDA DE FRIO 2 UD 1,500 1,500 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,000.00 3,540.00         7 24141605 - Materiales de (...)24141605 - Materiales de empaque rellenos de aire 2.3.5.5.01 MATERIALES PARA EL DRENAJE 1 UD 2,500 2,500 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,500.00 2,950.00         8 24141605 - Materiales de (...)24141605 - Materiales de empaque rellenos de aire 2.3.5.5.01 MATERIALES PARA LA DUCTERIA 1 UD 5,600 5,600 5,600.00 0.00 18 1,008.00 0.00 5,600.00 6,608.00         9 14121703 - Hojas de papel(...)14121703 - Hojas de papel aluminio laminado 2.3.9.5.01 ROLLOS DE CINTA DE ALUMINIO 3 UD 800 800 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 2,400.00 2,832.00         10 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTO DE CONTACTO 1 UD 700 700 700.00 0.00 18 126.00 0.00 700.00 826.00         11 23171510 - Alambre soldad(...)23171510 - Alambre soldador 2.3.6.3.06 LB DE ALAMBRE SUJETA DUCTO 6 UD 145.83 145.83 874.98 0.00 18 157.50 0.00 874.98 1,032.48 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/3/2025_12_38 p.m..Pdf Download Cuota a Comprometer 0068.pdf Cuota a Comprometer 0068.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 270,333.26 DOP Budget Appropriation Value 270,333.26 DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.2.01 167,560.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 98,082.78  DOP ---- View 2.3.9.5.01 2,832.00  DOP ---- View 2.3.6.1.01 826.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 1,032.48  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago unico 270,333.26  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 2025-0068 2 270,333.26  DOP Vencido Cuota a Comprometer 0068.pdf 2026 2025-0068 2 270,333.26  DOP Aprobado Cuota a Comprometer 0068.pdf