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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.955967
Contract reference
DGII-2025-00057
Contract description:
Adquisición de impresoras para uso del área de Correspondencia del Despacho, el Departamento de Protocolo y para la Gerencia de Investigación de Fraudes y Delitos Tributarios.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/03/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
25/06/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGII-DAF-CM-2025-0016
Request Title
Adquisición de impresoras para uso del área de Correspondencia del Despacho, el Departamento de Protocolo y para la Gerencia de Investigación de Fraudes y Delitos Tributarios.
Description
Adquisición de impresoras para uso del área de Correspondencia del Despacho, el Departamento de Protocolo y para la Gerencia de Investigación de Fraudes y Delitos Tributarios.
Business Operation
Gerencia de Tecnología
Reply Reference
DGII-DAF-CM-2025-0016-SINERGIT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
615,765.42 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
27/03/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
25/07/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2028350 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
521,835.10
0.00
0.00
93,930.32
548,368.80
615,765.42
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
43212105 - Impresoras lás
(...)
43212105 - Impresoras láser
2.6.1.3.01
Impresoras Multifuncionales a Color (MFP)
3
UD
162,250.13
156,171.38
468,514.14
0.00
0.00
18
84,332.55
486,750.39
552,846.69
2
43212105 - Impresoras lás
(...)
43212105 - Impresoras láser
2.6.1.3.01
Impresora Personal Full Color MFP con sus consumibles y garantías extendidas
1
UD
61,618.41
53,320.96
53,320.96
0.00
0.00
18
9,597.77
61,618.41
62,918.73
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_25/3/2025_1_11 p.m..Pdf
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Cuota a comprometer.pdf
Cuota a comprometer.pdf
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Orden de compras firmada.pdf
Orden de compras firmada.pdf
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Acto de aprobacion de evaluacion economico y recomendacion de adjudicacion.pdf
Acto de aprobacion de evaluacion economico y recomendacion de adjudicacion.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
615,765.42
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.3.01
615,765.42
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Tranferencia
615,765.42
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
cc-cm-2025-0016
1
615,765.41
DOP
Vencido
Cuota a comprometer.pdf