1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.961094   Contract reference INDOTEL-2025-00180   Contract description: Adquisición de insumos de limpieza para el uso de la institución para el trimestre enero marzo 2025   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/04/2025 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 08/07/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDOTEL-DAF-CD-2025-0073   Request Title Adquisicion de insumos de limpieza para el uso de la institucion para el trimestre enero marzo 2025   Description Adquisición de insumos de limpieza para el uso de la institución para el trimestre enero marzo 2025   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference Adquisicion de insumos de limpieza para el uso de   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 56,758 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 08/04/2025 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 08/07/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2028453 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 48,100.00 0.00 8,658.00 0.00 60,000.00 56,758.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 jabón líquido para manos tork 14 UD 4,100 3,350 46,900.00 0.00 18 8,442.00 0.00 57,400.00 55,342.00         2 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 galon neutro de lavamanos 10 UD 260 120 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 2,600.00 1,416.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de compras formato firma digital_21/3/2025_8_50 p.m..Pdf Download orden de compra.pdf orden de compra.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 56,758.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 56,758.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   credito 56,758.00  DOP Abril 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 133 1 56,758.00  DOP Vencido cuota.pdf