Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.953646 
Contract referenceHFMP-2025-00196 
Contract description:SERVICIO DE REPARACION DE LOS BAÑOS EN EL AREA DE GASTRO 
Services 
Contract Start:
21/03/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
21/03/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HFMP-DAF-CD-2025-0120 
SERVICIO DE REPARACION DE LOS BAÑOS EN EL AREA DE GASTRO 
SERVICIO DE REPARACION DE LOS BAÑOS EN EL AREA DE GASTRO 
DIRECCION MEDICA 
SERVICIO DE REPARACION DE LOS BAÑOS EN EL AREA DE  
ServicesDominicana 
133,092.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte no incluido 
Contract Start Date
21/03/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
21/03/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ,JOSEFA BREA OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2028525 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
112,790.000.0020,302.200.00112,790.00133,092.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
30181505 - Inodoros o exc(...)
2.3.6.2.02FUXOMETRO8UD7,8007,80062,400.000.001811,232.000.0062,400.0073,632.00
    
2
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01LLAVE DE LAVAMANOS4UD4504501,800.000.0018324.000.001,800.002,124.00
    
3
40142115 - Tubería de plá(...)
2.3.5.5.01MANGUERA DE DUCHA4UD4504501,800.000.0018324.000.001,800.002,124.00
    
4
40141609 - Válvulas de co(...)
2.3.9.8.02JUNTAS DE SEDA LLAVE2UD170170340.000.001861.200.00340.00401.20
    
5
30101503 - Ángulos de hie(...)
2.3.6.3.06ANGULAR4UD3503501,400.000.0018252.000.001,400.001,652.00
    
6
31201514 - Cinta de sella(...)
2.3.9.9.05TEFLON4UD5050200.000.001836.000.00200.00236.00
    
7
31201617 - Cementos disol(...)
2.3.7.2.99PVC1UD450450450.000.001881.000.00450.00531.00
    
8
81101505 - Ingeniería est(...)
2.2.8.7.01MANO DE OBRA SISTEMA DE BAÑO1UD44,40044,40044,400.000.00187,992.000.0044,400.0052,392.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
133,092.20 DOP
133,092.20 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.2.0273,632.00  DOP----View
2.3.9.8.012,124.00  DOP----View
2.3.5.5.012,124.00  DOP----View
2.3.9.8.02401.20  DOP----View
2.3.6.3.061,652.00  DOP----View
2.3.9.9.05236.00  DOP----View
2.3.7.2.99531.00  DOP----View
2.2.8.7.0152,392.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  TRANSFERENCIA133,092.20  DOPDiciembre2022
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
201920251133,092.20  DOP