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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.953638
Contract reference
AYUNTAMIENTO SAN P.-2025-00042
Contract description:
ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO EN DIFERENTES PARQUES Y BOULEVARDS, ASI COMO LOS VERTEDEROS IMPROVISADOS EN ESTOS ESPACIOS. LOS CU
Type of Contract
Goods
Contract Start:
21/03/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
21/04/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0025
Request Title
ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO EN DIFERENTES PARQUES Y BOULEVARDS, ASI COMO LOS VERTEDEROS IMPROVISADOS EN ESTOS ESPACIOS. LOS CU
Description
ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO EN DIFERENTES PARQUES Y BOULEVARDS, ASI COMO LOS VERTEDEROS IMPROVISADOS EN ESTOS ESPACIOS. LOS CUALES SON: HAZIM, MAURICIO BAEZ, RAMON ZAGUL, MELVIN JONES, BIENVENIDO BUSTAMANTE, ASI COMO LOS BOULEVARDS EN LOS SECTORES: PORVENIR Y LOS CAJONES. ESTOS TRABAJOS SERAN REALIZADOS A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO Y EMBELLECIMIENTO DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS.
Business Operation
COMPRAS Y CONTRATACIONES
Reply Reference
ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS, QUE SERA
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
141,934.51 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
21/03/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
21/04/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CALLE ANACAONA MOSCOSO NO.1 HIGUAMO DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
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Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2028641 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
141,934.51
0.00
0.00
0.00
141,934.51
141,934.51
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
30151509 - Armazones
2.6.9.6.01
BR. MANGO MARRON 395 DE 3"
10
UD
160.34
160.34
1,603.40
0.00
0.00
0.00
1,603.40
1,603.40
2
30151509 - Armazones
2.6.9.6.01
MOTA 1¼" P. SINTETICO REF. 723/32
10
UD
151.98
151.98
1,519.80
0.00
0.00
0.00
1,519.80
1,519.80
3
30151509 - Armazones
2.6.9.6.01
PORTA ROLO NEGRO PA-570-19
10
UD
169.99
169.99
1,699.90
0.00
0.00
0.00
1,699.90
1,699.90
4
30151509 - Armazones
2.6.9.6.01
AMARILLO P/SEÑALIZACION 0936 (TRAFICO) 1GL
15
GAL
1,561.49
1,561.49
23,422.35
0.00
0.00
0.00
23,422.35
23,422.35
5
30151509 - Armazones
2.6.9.6.01
THINNER P-1000 1GL
2
GAL
393.01
393.01
786.02
0.00
0.00
0.00
786.02
786.02
6
30151509 - Armazones
2.6.9.6.01
CINTA METRICA AMARILLA 5 MT COD: PE59E
2
UD
424
424
848.00
0.00
0.00
0.00
848.00
848.00
7
30151509 - Armazones
2.6.9.6.01
ESM. UNIV. BCE. CLARO GI-3001-502 1GL
2
GAL
1,939.99
1,939.99
3,879.98
0.00
0.00
0.00
3,879.98
3,879.98
8
30151509 - Armazones
2.6.9.6.01
BR. MANGO MARRÓN 395 2"
4
UD
91.09
91.09
364.36
0.00
0.00
0.00
364.36
364.36
9
30151509 - Armazones
2.6.9.6.01
PRO. ACRIL. AMAZONIA 99 5GL
6
GAL
4,850
4,850
29,100.00
0.00
0.00
0.00
29,100.00
29,100.00
10
30151509 - Armazones
2.6.9.6.01
ACRIL. CONST. BLANCO P-00 5GL
4
GAL
4,400
4,400
17,600.00
0.00
0.00
0.00
17,600.00
17,600.00
11
30151509 - Armazones
2.6.9.6.01
CONTRAC. ACRIL. GRIS CLARO 26 1GL
70
GAL
873.01
873.01
61,110.70
0.00
0.00
0.00
61,110.70
61,110.70
Attestation Documents
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File Name
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
141,934.51
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.9.6.01
141,934.51
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
141,934.51
141,934.51
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
432025
1
141,934.51
DOP
Vencido
CF-43-2025 Image SPM_20250319_0001.pdf