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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.961347   Contract reference ARD-2025-00068   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN DE LA PLANTA ELÉCTRICA DEL COMEDOR PARA OFICIALES y GUARDIAMARINAS DE LA ACADEMIA NAVAL, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/04/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 22/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ARD-DAF-CD-2025-0040   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN DE LA PLANTA ELÉCTRICA DEL COMEDOR PARA OFICIALES y GUARDIAMARINAS DE LA ACADEMIA NAVAL, ARD.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN DE LA PLANTA ELÉCTRICA DEL COMEDOR PARA OFICIALES y GUARDIAMARINAS DE LA ACADEMIA NAVAL, ARD.   Business Operation ALMACÉN DE SEGUNDA CLASE GASTABLES   Reply Reference oferta_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 214,586.54 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/04/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/04/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN DE LA PLANTA ELÉCTRICA DEL COMEDOR PARA OFICIALES y GUARDIAMARINAS DE LA ACADEMIA NAVAL, ARD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2028327 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 181,853.00 0.00 32,733.54 0.00 213,708.00 214,586.54         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         5 40142309 - Curva de tuber(...)40142309 - Curva de tubería 2.3.9.8.02 CURVAS PVC DE 3 6 UD 1,340 1,141 6,846.00 0.00 18 1,232.28 0.00 8,040.00 8,078.28         4 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.9.8.02 TUBOS PVC DE 3 2 UD 1,560 1,330 2,660.00 0.00 18 478.80 0.00 3,120.00 3,138.80         3 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 PIES DE CABLE ESTANDAR AMERICANO no. 2/0 300 UD 345 294 88,200.00 0.00 18 15,876.00 0.00 103,500.00 104,076.00         2 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 BREAKER TRIFASICO DE 250 AMP CON ENCLOSE WATWERPROOF 1 UD 14,868 12,600 12,600.00 0.00 18 2,268.00 0.00 14,868.00 14,868.00         7 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 CONECTORES DE PRESION TIPO U PARA CABLE 2/0 12 UD 400 350 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 4,800.00 4,956.00         1 39121536 - Relés de inter(...)39121536 - Relés de interrupción de fase 2.3.9.6.01 TRANFER TRIFASICO DE 250 AMP CON ENCLAVIMIENTO MECANICO CON SU ENCLOSE WATERPOOF PARA EXTERIOR 1 UD 71,035 60,200 60,200.00 0.00 18 10,836.00 0.00 71,035.00 71,036.00         8 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 CONECTORES TIPO SILLITA PARA CABLE 2/0 12 UD 130 112 1,344.00 0.00 18 241.92 0.00 1,560.00 1,585.92         9 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.6.01 ROLLOS DE TAPE DE GOMA SCOTCH 23 2 UD 1,650 1,400 2,800.00 0.00 18 504.00 0.00 3,300.00 3,304.00         10 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.6.01 ROLLOS DE TAPE DE VINYL SCOTCH SUPER 33+ 3 UD 575 490 1,470.00 0.00 18 264.60 0.00 1,725.00 1,734.60         6 40142612 - Adaptadores de(...)40142612 - Adaptadores de tubo 2.3.9.8.02 ADACTADOR RECTO PVC DE 3 CON TUERCA 4 UD 290 252 1,008.00 0.00 18 181.44 0.00 1,160.00 1,189.44         11 20111706 - Cuñas de perfo(...)20111706 - Cuñas de perforación 2.3.9.8.01 TARUGOS EXPANSIVOS DE 1/2 CON TORNILLOS Y ARANDELAS 15 UD 40 35 525.00 0.00 18 94.50 0.00 600.00 619.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_21/3/2025_3_58 p.m..Pdf Download EG1743010284532AkU97.pdf EG1743010284532AkU97.pdf Download EG1743010284532AkU97.pdf EG1743010284532AkU97.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 214,586.54 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 619.50  DOP ---- View 2.3.9.6.01 201,560.52  DOP ---- View 2.3.9.8.02 12,406.52  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago de factura 214,586.54  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1743010284532AkU97 1 214,586.54  DOP Vencido Link