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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.966137
Contract reference
ARS SENASA-2025-00039
Contract description:
Adquisición de Insumos para Campaña Prevención Semana Santa 2025 del Seguro Nacional de Salud, SeNaSa. Exclusivo para Mipymes y Mipymes Mujer
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/04/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ARS SENASA-DAF-CM-2025-0006
Request Title
Adquisición de Insumos para Campaña Prevención Semana Santa 2025 del Seguro Nacional de Salud, SeNaSa. Exclusivo para Mipymes y Mipymes Mujer
Description
Adquisición de Insumos para Campaña Prevención Semana Santa 2025 del Seguro Nacional de Salud, SeNaSa. Exclusivo para Mipymes y Mipymes Mujer
Business Operation
Gerencia de Comunicacion
Reply Reference
ARS SENASA-DAF-CM-2025-0006
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
970,550 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/04/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle 27 de Febrero #232, casi Esquina Tiradentes DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2028202 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
822,500.00
0.00
148,050.00
0.00
873,530.00
970,550.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.2.2.1.02
Kit de asistencia en carretera, incluye accesorios varios.
350
UD
2,495.8
2,350
822,500.00
0.00
18
148,050.00
0.00
873,530.00
970,550.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_28/4/2025_12_52 p.m..Pdf
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Orden de compra.pdf
Orden de compra.pdf
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CF-151-2025.pdf
CF-151-2025.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
970,550.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.1.02
970,550.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
970,550.00
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
151-2025
2025
970,550.00
DOP
Vencido
CF-151-2025.pdf