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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.953950 
Contract referenceDefensor del Pueblo-2025-00058 
Contract description:Adquisición de suministros de oficina para operatividad institucional durante el primer trimestre. 
Goods 
Contract Start:
24/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
Defensor del Pueblo-DAF-CM-2025-0015 
Adquisición de suministros de oficina para operatividad institucional durante el primer trimestre. 
Adquisición de suministros de oficina para operatividad institucional durante el primer trimestre. 
Unidad de Almacén 
Defensor del Pueblo-DAF-CM-2025-0015 
GoodsDominicana 
6,267.7 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
24/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. 27 de Febrero No.526, Sector Renacimiento Santo Domingo de Guzmán, D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2027891 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
5,311.600.00956.100.0018,235.006,267.70
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
5
43202001 - Discos compact(...)
2.3.9.2.01CD EN BLANCO CAJA DE 50/15PAQ1,180584.742,923.700.0018526.270.005,900.003,449.97
    
8
44121605 - Dispensadores (...)
2.3.9.2.01DISPENSADOR CINTA ADHESIVA 3/45UD25066.1330.500.001859.490.001,250.00389.99
    
16
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01MARCADOR DE PIZARRA NEGRO16UD4511.1177.600.001831.970.00720.00209.57
    
17
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01MARCADOR DE PIZARRA ROJO16UD4511.1177.600.001831.970.00720.00209.57
    
18
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01MARCADOR DE PIZARRA AZUL16UD4511.1177.600.001831.970.00720.00209.57
    
19
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01BANDERITA AUTO ADHESIVA15UD24521.14317.100.001857.080.003,675.00374.18
    
20
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01GRAPADORA15UD35080.51,207.500.0018217.350.005,250.001,424.85
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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DescriptionFile Name
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Operation
Own resources
OZAMA O METROPOLITANA
7,752.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.017,752.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de suministros de oficina para operatividad institucional durante el primer trimestre.7,752.60  DOPMayo2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025DP-DAF-CM-2025-001527,752.60  DOP