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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.953214
Contract reference
HPPEM-2025-00110
Contract description:
ADQUISICION DE BOTELLONES Y FARDO DE AGUA PARA SER USADO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
20/03/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/04/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
16/04/2025
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HPPEM-DAF-CD-2025-0040
Request Title
ADQUISICION DE BOTELLONES Y FARDO DE AGUA PARA SER USADO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Description
ADQUISICION DE BOTELLONES Y FARDO DE AGUA PARA SER USADO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Business Operation
Hospital Pedro Emilio de Marchena
Reply Reference
ADQUISICION DE BOTELLONES Y FARDO DE AGUA PARA SER
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
180,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
20/03/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/03/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida las Hortensias CIBAO SUR DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2027972 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
180,000.00
0.00
0.00
0.00
180,000.00
180,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA
3,000
UD
50
50
150,000.00
0.00
0.00
0.00
150,000.00
150,000.00
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDO DE AGUA
200
UD
150
150
30,000.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
30,000.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_20/3/2025_6_54 p.m..Pdf
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ORDEN PERFECT MAX 0040.pdf
ORDEN PERFECT MAX 0040.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
180,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
180,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
unico pago
180,000.00
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
0040
3
180,000.00
DOP
Vencido
cuota a comprometer 0040.pdf