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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.979762
Contract reference	IDEICE-2025-00055
Contract description:	COMPRA DE ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES PARA PISA 2025
Type of Contract	Goods
Contract Start:	06/06/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	IDEICE-DAF-CM-2025-0008
Request Title	COMPRA DE ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES PARA PISA 2025
Description	COMPRA DE ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES PARA PISA 2025
Business Operation	DEPARTAMENTO TÉCNICO
Reply Reference	COMPU-OFFICE IDEICE-DAF-CM-2025-0008
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	680,818.69 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	06/06/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	AVENIDA FRANCIA NO. 141, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2026014 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
576,964.97	0.00	103,853.72	0.00	867,000.00	680,818.69

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

53121603 - Morrales

2.3.2.2.01

MOCHILA GRANDE PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA Y DE VIDEO MATERIAL RESISTENTE AL AGUA Y A IMPACTOS CAPACIDAD PARA TRANSPORTAR CÁMARA/LENTES/ACCESORIOS/LAPTOP, ETC.

7,000

7,705.95

0.00

1,387.07

0.00

7,000.00

9,093.02

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER HP 105A ORIGINAL

10,000

2,829.76

28,297.60

0.00

5,093.57

0.00

100,000.00

33,391.17

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER HP 151A ORIGINAL

10,000

6,331.69

113,970.42

0.00

20,514.68

0.00

180,000.00

134,485.10

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER HP 31A ORIGINAL

10,000

4,068.46

40,684.60

0.00

7,323.23

0.00

100,000.00

48,007.83

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER HP 55A ORIGINAL

10,000

9,542.76

190,855.20

0.00

34,353.94

0.00

200,000.00

225,209.14

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER HP 80A ORIGINAL

10,000

6,696.35

133,927.00

0.00

24,106.86

0.00

200,000.00

158,033.86

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER HP 90A ORIGINAL

10,000

11,240.18

22,480.36

0.00

4,046.46

0.00

20,000.00

26,526.82

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO HP 667 COLOR

1,500

623.69

2,494.76

0.00

449.06

0.00

6,000.00

2,943.82

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO HP 667 NEGRO

1,500

623.69

2,494.76

0.00

449.06

0.00

6,000.00

2,943.82

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

BOTELLA DE TINTA 170ML CANON GI-10 AMARILLO

1,500

707.7

2,123.10

0.00

382.16

0.00

4,500.00

2,505.26

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

BOTELLA DE TINTA 170ML CANON GI-10 MAGENTA

1,500

707.7

2,123.10

0.00

382.16

0.00

4,500.00

2,505.26

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

BOTELLA DE TINTA 170ML CANON GI-10 CIAN

1,500

707.7

2,123.10

0.00

382.16

0.00

4,500.00

2,505.26

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

BOTELLA DE TINTA 170ML CANON GI-10 NEGRO

1,500

830.49

2,491.47

0.00

448.46

0.00

4,500.00

2,939.93

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

BOTELLA DE TINTA 170ML CANON GI-16 AMARILLO

1,500

1,182.73

5,913.65

0.00

1,064.46

0.00

7,500.00

6,978.11

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

BOTELLA DE TINTA 170ML CANON GI-16 CIAN

1,500

1,182.73

5,913.65

0.00

1,064.46

0.00

7,500.00

6,978.11

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

BOTELLA DE TINTA 170ML CANON GI-16 MAGENTA

1,500

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5,913.65

0.00

1,064.46

0.00

7,500.00

6,978.11

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

BOTELLA DE TINTA 170ML CANON GI-16 NEGRO

1,500

1,490.52

7,452.60

0.00

1,341.47

0.00

7,500.00

8,794.07

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_5/6/2025_7_36 p.m..Pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

680,818.69 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	671,725.67 DOP	----	View
2.3.2.2.01	9,093.02 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO	680,818.69 DOP	Junio	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG174922523239757XGJ	1	680,818.69 DOP	Vencido	Link