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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.952967   Contract reference CORAAVEGA-2025-00080   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES, REPUESTOS Y PIEZAS PARA LA AUTOMATIZACION DE LA PUERTA DE ENTRADA DEL EDIF. ADMINISTRATIVO Y LAS OFICINAS DEL PROGRAMA MODERNIZACION SECTOR AGUA   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/03/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CORAAVEGA-DAF-CD-2025-0049   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES, REPUESTOS Y PIEZAS PARA LA AUTOMATIZACION DE LA PUERTA DE ENTRADA DEL EDIF. ADMINISTRATIVO Y LAS OFICINAS DEL PROGRAMA MODERNIZACION SECTOR AGUA   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES, REPUESTOS Y PIEZAS PARA LA AUTOMATIZACION DE LA PUERTA DE ENTRADA DEL EDIF. ADMINISTRATIVO Y LAS OFICINAS DEL PROGRAMA MODERNIZACION SECTOR AGUA   Business Operation PROGRAMA MODERNIZACION DEL SECTOR AGUA   Reply Reference JH Electro Alambres, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 59,450.06 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/03/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance LA VEGA 41000 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2026848 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 50.381,41 0,00 9.068,65 0,00 59.460,00 59.450,06         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 43191627 - Puertas de seg(...)43191627 - Puertas de seguridad para las cajas de monedas de teléfonos de pago 2.3.9.8.01 MOTOR DE 1300KG COMPLETO P/PORTON CON CREMALLERA 5 MTS 1 UD 16.150 13.686,02 13.686,02 0,00 18 2.463,48 0,00 16.150,00 16.149,50         2 43191627 - Puertas de seg(...)43191627 - Puertas de seguridad para las cajas de monedas de teléfonos de pago 2.3.9.8.01 MOTOR DE 2000KG COMPLETO P/PORTON CON CREMALLERA 5 MTS 1 UD 33.560 28.439,36 28.439,36 0,00 18 5.119,08 0,00 33.560,00 33.558,44         3 43191627 - Puertas de seg(...)43191627 - Puertas de seguridad para las cajas de monedas de teléfonos de pago 2.3.9.8.01 TARJETA UNIVERSAL PARA MOTORES STC 1 UD 2.160 1.830,75 1.830,75 0,00 18 329,54 0,00 2.160,00 2.160,29         4 43191627 - Puertas de seg(...)43191627 - Puertas de seguridad para las cajas de monedas de teléfonos de pago 2.3.9.8.01 CONTROL REMOTO ORIGINAL P/MOTOR ROMANO 2 UD 360 303,64 607,28 0,00 18 109,31 0,00 720,00 716,59         5 43191627 - Puertas de seg(...)43191627 - Puertas de seguridad para las cajas de monedas de teléfonos de pago 2.3.9.8.01 CONTROL REMOTO UNIVERSAL ABCD P/PUERTA 20 UD 245 207,92 4.158,40 0,00 18 748,51 0,00 4.900,00 4.906,91         6 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 ALAMBRE TEL SOLIDO BLANCO 100% COBRE 150 FT 7 5,88 882,00 0,00 18 158,76 0,00 1.050,00 1.040,76         7 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 ALAMBRE THHN #12 NEGRO 80 FT 11,5 9,72 777,60 0,00 18 139,97 0,00 920,00 917,57 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/3/2025_8_05 p.m..Pdf Download Orden de Compras FIRMADA.pdf Orden de Compras FIRMADA.pdf Download ACTA ADJUCACION.pdf ACTA ADJUCACION.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds External Credit Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 59,450.06 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 57,491.73  DOP ---- View 2.3.9.6.01 1,958.33  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CORAAVEGA-DAF-CD-2025-0049 59,450.06  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1742483037889dQpNd 1 59,450.06  DOP Vencido Link