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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.953421   Contract reference DPP-2025-00347   Contract description: Adquisición de Suministro de Limpieza, para esta Dirección de Prensa del Presidente   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/03/2025 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 19/07/2025 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DPP-DAF-CD-2025-0014   Request Title Adquisicion de Suministro de Limpieza, para esta Dirección de Prensa del Presidente   Description Adquisición de Suministro de Limpieza, para esta Dirección de Prensa del Presidente   Business Operation SERVICIOS GENERALES   Reply Reference DPP-DAF-CD-2025-0014   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 56,095.9 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 21/03/2025 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 19/07/2025 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. MEXICO #10201 EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES PROF. JUAN BOSCH BLOQUE D 10106 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2026922 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 48,355.00 0.00 7,740.90 0.00 57,090.00 56,095.90         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 ESPONJA O ESCOBILLA LIMPIA CRISTALES CON MANGO DE MADERA 1 UD 1,000 950 950.00 0.00 18 171.00 0.00 1,000.00 1,121.00         2 12161803 - Aerosoles 2.3.7.2.99 CARTUCHOS EN ESPRAY OLORES DIFERENTES 6.2 12 UD 650 595 7,140.00 0.00 18 1,285.20 0.00 7,800.00 8,425.20         3 12161803 - Aerosoles 2.3.7.2.99 DESINFECTANTES EN ESPRAY 19 ONZAS 10 UD 590 535 5,350.00 0.00 0 0.00 0.00 5,900.00 5,350.00         4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PLASTICAS DE 65 GLS 14 PAQ 490 850 11,900.00 0.00 18 2,142.00 0.00 6,860.00 14,042.00         5 51102710 - Antisépticos b(...)51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona 2.3.4.1.01 ALCOCHOL ISOPROPILICO 13 GAL 450 395 5,135.00 0.00 18 924.30 0.00 5,850.00 6,059.30         6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PLASTICAS DE 30 GLS 18 PAQ 375 220 3,960.00 0.00 18 712.80 0.00 6,750.00 4,672.80         7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PLASTICAS DE 13 GLS 12 PAQ 310 160 1,920.00 0.00 18 345.60 0.00 3,720.00 2,265.60         8 12161803 - Aerosoles 2.3.7.2.99 DESINFECTANTES DE BAÑO EN ESPRAY 32 ONZAS 8 UD 300 250 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,400.00 2,360.00         9 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 BASUREROS DE 30 LITROS CON TAPA Y PEDAL 2 UD 1,200 995 1,990.00 0.00 18 358.20 0.00 2,400.00 2,348.20         10 12161803 - Aerosoles 2.3.7.2.99 AMBIENTADORES EN AEROSOL FRAGANCIAS VARIADAS 8 ONZAS 24 UD 240 125 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 5,760.00 3,540.00         11 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA CON PALA 3 UD 150 140 420.00 0.00 18 75.60 0.00 450.00 495.60         12 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLAS DE MICROFIBRA 20 UD 50 42 840.00 0.00 18 151.20 0.00 1,000.00 991.20         13 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJAS DE FREGAR 20 UD 35 20 400.00 0.00 18 72.00 0.00 700.00 472.00         14 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACONES NEGROS 300 X 300 6 UD 350 225 1,350.00 0.00 18 243.00 0.00 2,100.00 1,593.00         15 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABONES LIQUIDOS LAVAPLATOS OLOR LIMON 10 GAL 240 125 1,250.00 0.00 18 225.00 0.00 2,400.00 1,475.00         16 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTES DE PISO FRAGANCIAS VARIADAS 10 GAL 200 75 750.00 0.00 18 135.00 0.00 2,000.00 885.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/3/2025_7_37 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 56,095.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 30,361.40  DOP ---- View 2.3.7.2.99 19,675.20  DOP ---- View 2.3.4.1.01 6,059.30  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 56,095.90  DOP Abril 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1742560192070yKL0J 1 56,095.90  DOP Vencido Link