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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.954006
Contract reference
DIGECOG-2025-00063
Contract description:
Contratación Servicio de reparación y mantenimiento preventivo por tres (3) meses de las plantas eléctricas, solicitado por el Departamento Administrativo de esta Institución
Type of Contract
Services
Contract Start:
24/03/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
24/09/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DIGECOG-DAF-CD-2025-0046
Request Title
Contratación Servicio de reparación y mantenimiento preventivo por tres (3) meses de las plantas eléctricas, solicitado por el Departamento Administrativo de esta Institución
Description
Contratación Servicio de reparación y mantenimiento preventivo por tres (3) meses de las plantas eléctricas, solicitado por el Departamento Administrativo de esta Institución
Business Operation
División Administrativa
Reply Reference
Electrom, SAS_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
43,017.58 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
24/03/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24/09/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2026722 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
40,506.20
4,050.62
6,562.00
0.00
43,020.00
43,017.58
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101517 - Servicio de ma
(...)
72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles
2.2.7.2.07
Reparación y mantenimiento preventivo planta ONAN de 125KW (Ver ficha técnica)
1
UD
43,020
40,506.2
40,506.20
10
4,050.62
18
6,562.00
0.00
43,020.00
43,017.58
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_19/3/2025_7_00 p.m..Pdf
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Orden de Contraracion serv. de rep. y mantenimiento planta 125KW Electrom.pdf
Orden de Contraracion serv. de rep. y mantenimiento planta 125KW Electrom.pdf
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Certificacion Cuota Contratacion y mantenimiento plantas electricas Electrom.pdf
Certificacion Cuota Contratacion y mantenimiento plantas electricas Electrom.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
110,870.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.07
110,870.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1742216898527KHLPS
6
100,862.06
DOP
Vencido
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