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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.952481   Contract reference Defensor del Pueblo-2025-00054   Contract description: Adquisición de suministros de limpieza para operatividad de la Institución   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference Defensor del Pueblo-DAF-CM-2025-0012   Request Title Adquisicion de suministros de limpieza para operatividad de la Institucion   Description Adquisición de suministros de limpieza para operatividad de la Institución   Business Operation Unidad de Almacén   Reply Reference GUIPAK-Defensor del Pueblo-DAF-CM-2025-0012   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 74,043.47 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero No.526, Sector Renacimiento Santo Domingo de Guzmán, D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2025845 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 62,748.70 0.00 11,294.77 0.00 79,750.20 74,043.47         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 Alcohol isoproplilico al 70 % 10 GAL 501.5 420 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 5,015.00 4,956.00         2 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 Cepillo para inodoro 5 UD 165.2 77 385.00 0.00 18 69.30 0.00 826.00 454.30         3 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Desgrasante liquido 5 GAL 230.1 244 1,220.00 0.00 18 219.60 0.00 1,150.50 1,439.60         4 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Blanqueador desifectante cloro 30 GAL 61.36 52 1,560.00 0.00 18 280.80 0.00 1,840.80 1,840.80         5 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Desodorante para inodoro en barra 30 UD 53.1 38.9 1,167.00 0.00 18 210.06 0.00 1,593.00 1,377.06         7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobillón cerdas dura 3 UD 584.1 389.9 1,169.70 0.00 18 210.55 0.00 1,752.30 1,380.25         8 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabones en pasta 425 Gm de fregar 25 UD 153.4 105.32 2,633.00 0.00 18 473.94 0.00 3,835.00 3,106.94         9 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabones en espuma para mano dispensador familia (Unidades) 25 GAL 702.1 692.56 17,314.00 0.00 18 3,116.52 0.00 17,552.50 20,430.52         11 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Toallas de Microfibra para limpiar 100/1 5 PAQ 1,764.1 3,000 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 8,820.50 17,700.00         2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Mopa #36 pg C/ palo 5 UD 1,593 1,112 5,560.00 0.00 18 1,000.80 0.00 7,965.00 6,560.80         3 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Cubeta con explimidor 4 UD 7,349.9 3,135 12,540.00 0.00 18 2,257.20 0.00 29,399.60 14,797.20 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE AJUDICACION .pdf ACTA DE AJUDICACION .pdf Download ORDEN DE COMPRA SUMINISTRO GUIPAK.pdf ORDEN DE COMPRA SUMINISTRO GUIPAK.pdf Download Informe pericial de evaluacion definitiva.pdf Informe pericial de evaluacion definitiva.pdf Download Especificaciones Tecnica .pdf Especificaciones Tecnica .pdf Download Certificacion de apropiacion.pdf Certificacion de apropiacion.pdf Download CUOTA SUMINISTROS GUIPAK .pdf CUOTA SUMINISTROS GUIPAK .pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code OZAMA O METROPOLITANA Budget Total Value 6,183.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 4,236.20  DOP ---- View 2.3.7.2.99 1,947.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisicion de suministros de limpieza para operatividad de la Institucion 6,183.20  DOP Abril 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1 1 6,183.20  DOP Vencido CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA .pdf (View History)