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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.968031
Contract reference
INDOTEL-2025-00174
Contract description:
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TORREROS PARA LA DESINSTALACIÓN DE ELEMENTOS RADIANTES EN ANTENAS Y TORRES DE TELECOMUNICACIONES POR UN PERIODO DE UN (01) AÑO.
Type of Contract
Services
Contract Start:
06/05/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
06/08/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
INDOTEL-CCC-CP-2024-0017
Request Title
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TORREROS PARA LA DESINSTALACIÓN DE ELEMENTOS RADIANTES EN ANTENAS Y TORRES DE TELECOMUNICACIONES POR UN PERIODO DE UN (01) AÑO.
Description
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TORREROS PARA LA DESINSTALACIÓN DE ELEMENTOS RADIANTES EN ANTENAS Y TORRES DE TELECOMUNICACIONES POR UN PERIODO DE UN (01) AÑO.
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
INDOTEL-CCC-CP-2024-0017-CONTRATACIÓN DE LOS SERVI
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
3,600,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
06/05/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
06/08/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2026438 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
3,050,847.46
0.00
0.00
549,152.54
5,360,000.00
3,600,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
81101701 - Servicios de i
(...)
81101701 - Servicios de ingeniería eléctrica
2.2.8.7.01
Contratación de servicios de torreros, a requerimiento por el período de un (01) año, los cuales corresponden a desinstalación y/o desmonte de los elementos radiantes que se encuentran instalados en las torres de telecomunicaciones.
1
UD
5,360,000
3,050,847.46
3,050,847.46
0
0.00
0
0
0.00
18
549,152.54
5,360,000.00
3,600,000.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Cuota a comprometer - CP-0017.pdf
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CONTRATO JAREZ.pdf
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CONTRATO JAREZ.pdf
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0_acta_que_aprueba_informe_definitivo._cp_0017.pdf
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2_informe_definitivo_sobre_b.pdf
2_informe_definitivo_sobre_b.pdf
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0_acta_aprobaci_n_de_informe_econ_mico_y_adjudicaci_n_cp_0017_2024.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
3,600,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.7.01
3,600,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
A CREDITO
3,600,000.00
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
140
1
3,600,000.00
DOP
Vencido
Cuota a comprometer - CP-0017.pdf