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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.953599   Contract reference AYUNTAMIENTO STGO-2025-00064   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE TRABAJO A REQUERIMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS DE LIMPIEZA PÚBLICA, PLAZAS Y PARQUES Y OBRAS PÚBLICAS   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/03/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 19/06/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2025-0028   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE TRABAJO A REQUERIMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS DE LIMPIEZA PÚBLICA, PLAZAS Y PARQUES Y OBRAS PÚBLICAS   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE TRABAJO A REQUERIMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS DE LIMPIEZA PÚBLICA, PLAZAS Y PARQUES Y OBRAS PÚBLICAS   Business Operation DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PUBLICA   Reply Reference AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2025-0028   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,283,910.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/03/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 19/06/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitaria 51000 CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2026348 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,088,060.00 0.00 195,850.80 0.00 1,388,094.79 1,283,910.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 PALA DE CORTE 134 UD 498.22 470 62,980.00 0.00 18 11,336.40 0.00 66,761.48 74,316.40         2 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 PALA DE BOTE 30 UD 471.46 470 14,100.00 0.00 18 2,538.00 0.00 14,143.80 16,638.00         3 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 PALA CUADRADA 30 UD 485.43 340 10,200.00 0.00 18 1,836.00 0.00 14,562.90 12,036.00         4 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 PALA EXTRA GRANDE 50 UD 1,089.62 530 26,500.00 0.00 18 4,770.00 0.00 54,481.00 31,270.00         5 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 PALA EXTRA GRANDE RENDONDA 5 UD 513.94 650 3,250.00 0.00 18 585.00 0.00 2,569.70 3,835.00         6 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 PALINES 84 UD 532.47 550 46,200.00 0.00 18 8,316.00 0.00 44,727.48 54,516.00         7 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 RASTRILLO PLASTICOS 156 UD 253.63 160 24,960.00 0.00 18 4,492.80 0.00 39,566.28 29,452.80         8 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 RASTRILLO DE HIERRO 249 UD 270.6 265 65,985.00 0.00 18 11,877.30 0.00 67,379.40 77,862.30         9 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 ARAÑA PLASTICO 100 UD 357.97 160 16,000.00 0.00 18 2,880.00 0.00 35,797.00 18,880.00         10 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 CARRETILLAS 53 UD 4,172.87 3,320 175,960.00 0.00 18 31,672.80 0.00 221,162.11 207,632.80         11 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 CARRETILLAS DE METAL 144 UD 2,569.73 3,320 478,080.00 0.00 18 86,054.40 0.00 370,041.12 564,134.40         12 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 PICOS 30 UD 683.68 945 28,350.00 0.00 18 5,103.00 0.00 20,510.40 33,453.00         13 27112001 - Machetes 2.3.6.3.04 COLINES 88 UD 259.48 210 18,480.00 0.00 18 3,326.40 0.00 22,834.24 21,806.40         14 27112007 - Tijeras de pod(...)27112007 - Tijeras de podar 2.3.6.3.04 LIMAS 2 UD 186.59 135 270.00 0.00 18 48.60 0.00 373.18 318.60         15 27112007 - Tijeras de pod(...)27112007 - Tijeras de podar 2.3.6.3.04 TIJERAS SACA TIERRA 3 UD 2,343.45 350 1,050.00 0.00 18 189.00 0.00 7,030.35 1,239.00         16 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 TALADRA TIPO MARTILLO 2 UD 14,467.01 3,100 6,200.00 0.00 18 1,116.00 0.00 28,934.02 7,316.00         17 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 LINTERNA RECARGABLE 5 UD 442.87 135 675.00 0.00 18 121.50 0.00 2,214.35 796.50         18 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 BARRA DE HIERRO 5 UD 700 660 3,300.00 0.00 18 594.00 0.00 3,500.00 3,894.00         19 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 PLANAS PEQUEÑAS 2 UD 741.39 170 340.00 0.00 18 61.20 0.00 1,482.78 401.20         20 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 SIERRA MANUAL RECARGABLE 5 UD 31,738 6,400 32,000.00 0.00 18 5,760.00 0.00 158,690.00 37,760.00         21 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 CINCEL GRANDE PLANO 5 UD 300 310 1,550.00 0.00 18 279.00 0.00 1,500.00 1,829.00         22 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 CINCEL GRANDE DE PUNTA 5 UD 300 350 1,750.00 0.00 18 315.00 0.00 1,500.00 2,065.00         23 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 CONOS REFLECTIVOS 30 UD 3,062.1 500 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 91,863.00 17,700.00         24 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 LENTES TRANSPARENTE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 196 UD 500 180 35,280.00 0.00 18 6,350.40 0.00 98,000.00 41,630.40         25 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 HACHAS 20 UD 923.51 980 19,600.00 0.00 18 3,528.00 0.00 18,470.20 23,128.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_18/3/2025_8_33 p.m..Pdf Download ACTA ADJUDICACION STGO-DAF-CM-2025-0028.pdf ACTA ADJUDICACION STGO-DAF-CM-2025-0028.pdf Download CUOTA STGO-DAF-CM-2025-0028.pdf CUOTA STGO-DAF-CM-2025-0028.pdf Download garantia de fiel cumplimiento.pdf garantia de fiel cumplimiento.pdf Download ORDEN DE COMPRA STGO-DAF-CM-2025-0028.pdf ORDEN DE COMPRA STGO-DAF-CM-2025-0028.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,283,910.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 1,283,910.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2025-0028 1,283,910.80  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2025-0028 2025 1,283,910.80  DOP Vencido CUOTA STGO-DAF-CM-2025-0028.pdf