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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.957669
Contract reference
AYUNTAMIENTO STGO-2025-00063
Contract description:
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MONTAJE POR UN PERIODO DE TRES (3) MESES PARA EVENTOS INSTITUCIONALES A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO
Type of Contract
Services
Contract Start:
31/03/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Modified
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2025-0030
Request Title
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MONTAJE POR UN PERIODO DE TRES (3) MESES PARA EVENTOS INSTITUCIONALES A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO
Description
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MONTAJE POR UN PERIODO DE TRES (3) MESES PARA EVENTOS INSTITUCIONALES A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO
Business Operation
DEPTO DE PROTOCOLO
Reply Reference
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MONTAJE POR UN PERIODO
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
2,764,454.99 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
31/03/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/06/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria 51000 CIBAO NORTE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2025833 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
2,342,758.47
0.00
421,696.53
0.00
1,860,000.00
2,764,454.99
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
80141607 - Gestión de eve
(...)
80141607 - Gestión de eventos
2.2.8.6.01
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MONTAJE POR UN PERIODO DE TRES (3) MESES PARA EVENTOS INSTITUCIONALES A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO: • 80 ALQUILER DE TRUSS 10 PIES. • 100 ALQUILER DE MESA PLÁSTICA REDONDA DE 60 CON MANTEL. • 100 ALQUILER BARRA DE LUCES LED. • 500 ALQUILER DE BOCINAS AMPLIFICADAS K12 CON PEDESTAL • 15 ALQUILER DE PANTALLA LED 2X3 METROS • 40 ALQUILER DE MICRÓFONOS CON PEDESTAL • 40 ALQUILER DE MICRÓFONOS INALÁMBRICOS • 40 ALQUILER DE CARPA MARQUEE 6X6 METROS • 50 ALQUILER DE VENTILADORES CON HIELO • 100 ALQUILER DE MESA ALTA TIPO BAR • 270 ALQUILER DE SILLA PARA MESA TIPO BAR • 50 ALQUILER DE TV DE 70 PULGADAS • 800 ALQUILER DE SILLA BISTRO • 800 ALQUILER DE SILLA TIFFANY • 10 ALQUILER DE TECHO A UN AGUA, MEDIDA 20X15X10 METROS CON LONA BLANCA • 30 ALQUILER DE TARIMA MODULAR 12X18 PIES • 15 ALQUILER DE PLANTA ELÉCTRICA CAPACIDAD DE 6 KILOS • 200 ALQUILER DE VALLAS SEPARADORAS DE SEGURIDAD • 100 ALQUILER DE CARPA 6X12 METROS • 80 SERVICIO TÉCNICO E INSTALACIÓN PROFESIONAL ESTE SERVICIO DEBE INCLUIR TRANSPORTE
1
UD
1,860,000
2,342,758.47
2,342,758.47
0.00
18
421,696.52
0.00
1,860,000.00
2,764,454.99
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_18/3/2025_8_13 p.m..Pdf
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ACTA ADJUDICACION STGO-DAF-CM-2025-0030.pdf
ACTA ADJUDICACION STGO-DAF-CM-2025-0030.pdf
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ORDEN DE COMPRA STGO-DAF-CM-2025-0030.pdf
ORDEN DE COMPRA STGO-DAF-CM-2025-0030.pdf
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CUOTA STGO-DAF-CM-2025-0030.pdf
CUOTA STGO-DAF-CM-2025-0030.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,764,454.99
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.6.01
2,764,454.99
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MONTAJE POR UN PERIODO DE TRES (3) MESES PARA EVENTOS INSTITUCIONALES A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO
1,842,970.00
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2025-0030
2025
1,842,970.00
DOP
Vencido
CUOTA STGO-DAF-CM-2025-0030.pdf