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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.951928 
Contract referenceHRJPP-2025-00092 
Contract description:ADQUISICION DE MANTENIMIENTO  
Goods 
Contract Start:
18/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HRJPP-DAF-CD-2025-0064 
ADQUISICION DE MANTENIMIENTO  
ADQUISICION DE MANTENIMIENTO  
MANTENIMIENTO 
ADQUISICION DE MANTENIMIENTO_EXT 
GoodsDominicana 
45,040.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
18/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
18/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA 91000 DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2026341 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
38,170.000.006,870.600.0038,170.0045,040.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
24141705 - Tubos plegable(...)
2.3.9.9.05PIE DE TUBO DE 1/4 FLEXIBLE100UD60606,000.000.00181,080.000.006,000.007,080.00
    
2
24141705 - Tubos plegable(...)
2.3.9.9.05PIE DE TUBO DE 1/2 FLEXIBLE50UD1401407,000.000.00181,260.000.007,000.008,260.00
    
3
31162414 - Abrazadera
2.3.6.3.06ABRAZADERAS PLASTICAS 18 PLG200UD18183,600.000.0018648.000.003,600.004,248.00
    
4
24141705 - Tubos plegable(...)
2.3.9.9.05VASCOUSEL DE 3/430UD1501504,500.000.0018810.000.004,500.005,310.00
    
5
40151501 - Bombas de aire
2.6.5.2.01BOMBA DRENAJE PZ83X-2T 230 VOLT.3UD4,2004,20012,600.000.00182,268.000.0012,600.0014,868.00
    
6
40142002 - Mangueras de a(...)
2.3.9.8.02MANGUERA DESAGUE 3/8 TRANSP. REFORZ. CD175330UD35351,050.000.0018189.000.001,050.001,239.00
    
7
23171510 - Alambre soldad(...)
2.3.6.3.06ALAMBRE ST 10 PIZETTI 100UD30303,000.000.0018540.000.003,000.003,540.00
    
8
31201519 - Cinta para rep(...)
2.3.9.9.05TEIPY 3M GRANDE TEMPLE Y ABRO2UD210210420.000.001875.600.00420.00495.60
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
Own resources
45,040.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.0521,145.60  DOP----View
2.3.6.3.067,788.00  DOP----View
2.6.5.2.0114,868.00  DOP----View
2.3.9.8.021,239.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago unico45,040.60  DOPJunio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20252025-0064245,040.60  DOP