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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.951917   Contract reference HMPB-2025-00004   Contract description: ADQUISICION DE CONTROL MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIEMPIEZAS E HIEGIENCIOS PARA EL USO DEL HOSPITAL MUNICIPAL PIEDRA BLANCA   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/03/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 18/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HMPB-DAF-CD-2025-0008   Request Title MATERIALES DE LIMPIEZA HIGIENICOS   Description ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA E HIGIÉNICO PARA USO DE EL HOSPITAL MUNICIPAL PIEDRA BLANCA.   Business Operation administracion   Reply Reference MATERIALES Y SUMINISTRO DE LIMPIEZAS_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 100,411.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/03/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 18/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance mella #107 CIBAO SUR DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2026130 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 85,094.40 0.00 0.00 15,317.00 90,730.00 100,411.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 PAPEL HIGIENICO JUMBO FAMILIAR 250M DOBLE HOJA 12 PAQ 890 879.9 10,558.80 0.00 0.00 18 1,900.58 10,680.00 12,459.38         2 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 SERVILLETA 2 PAQ 1,070 1,052.41 2,104.82 0.00 0.00 18 378.87 2,140.00 2,483.69         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 MISTOLIN 1 UD 10,435 10,426.29 10,426.29 0.00 0.00 18 1,876.73 10,435.00 12,303.02         4 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 VASOS PLASTICOS 5 ONZ 50/50 UNIDADES 2 PAQ 2,545 2,541.6 5,083.20 0.00 0.00 18 914.98 5,090.00 5,998.18         5 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 VASOS PLASTICOS 7 ONZ 50/50 UNDS 1 PAQ 2,550 2,125.48 2,125.48 0.00 0.00 18 382.59 5,100.00 2,508.07         6 47131612 - Cauchos de rep(...)47131612 - Cauchos de repuesto 2.3.9.1.01 PLATOS DESECHABLE, BANDEJAS DOBLE C/DIVISION 1 PAQ 1,260 1,254 1,254.00 0.00 0.00 18 225.72 1,260.00 1,479.72         7 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO DE CUABA 6 UD 215 213.62 1,281.72 0.00 0.00 18 230.71 1,290.00 1,512.43         8 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON EN PASTA DE FREGADO CUBO 1 UD 3,780 3,778.55 3,778.55 0.00 0.00 18 680.14 3,780.00 4,458.69         9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 BOLSAS PLASTICAS COLOR NEGRO 15 GLS (funda) 10 PAQ 335 338.9 3,389.00 0.00 0.00 18 610.02 3,350.00 3,999.02         10 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 BOLSAS PLASTICAS COLOR ROJA 55 GLS (funda) 10 PAQ 1,035 1,042.25 10,422.50 0.00 0.00 18 1,876.05 10,350.00 12,298.55         11 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 ESPONJA CON BRILLO VERDE DE FREGAR 5 PAQ 160 154.11 770.55 0.00 0.00 18 138.70 800.00 909.25         12 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 TOALLA TAD ROLLO CONTINUO NATURAL 580 PIES 4 PAQ 2,060 2,055 8,220.00 0.00 0.00 18 1,479.60 8,240.00 9,699.60         13 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO SACO 30 LIBRAS 1 LB 1,275 1,272 1,272.00 0.00 0.00 18 228.96 1,275.00 1,500.96         14 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 CUCHARAS PLASTICAS 40/25 UNDS 2 PAQ 1,090 1,005.82 2,011.64 0.00 0.00 18 362.10 2,180.00 2,373.74         15 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 GUANTES PARA LIMPIEZA INDUSTRIALES, MANOS FUERTES 12 PAQ 95 91.71 1,100.52 0.00 0.00 18 198.09 1,140.00 1,298.61         16 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 ESCOBA 6 UD 110 192.61 1,155.66 0.00 0.00 18 208.02 660.00 1,363.68         17 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 BRILLOS DE ACERO INOXIDABLE 1 PAQ 200 297.87 297.87 0.00 0.00 18 53.62 200.00 351.49         18 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 TAPAS DE VASOS PLASTICO 4 ONZ 2 PAQ 2,780 2,775.6 5,551.20 0.00 0.00 18 999.22 5,560.00 6,550.42         19 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 BOLSAS PLASTICAS COLOR NEGRO 55GLS 10 PAQ 1,040 752.68 7,526.80 0.00 0.00 18 1,354.82 10,400.00 8,881.62         20 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 ENVACES PLASTICO 4 ONZ CON TAPAS 2 PAQ 2,710 2,707.2 5,414.40 0.00 0.00 18 974.59 5,420.00 6,388.99         21 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER TRAPEROS HUMEDOS 6 UD 230 224.9 1,349.40 0.00 0.00 18 242.89 1,380.00 1,592.29 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_18/3/2025_6_38 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER.pdf CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 100,411.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 1,363.68  DOP ---- View 2.3.9.5.01 13,290.90  DOP ---- View 2.3.9.1.01 85,756.82  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 100,411.40  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 HMPB-DAF-CD-2025-0008 1 100,411.40  DOP Vencido CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER.pdf