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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.957002   Contract reference ASDO-2025-00042   Contract description: ADQUISICIÒN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA INSTITUCIÒN.   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ASDO-DAF-CM-2025-0006   Request Title ADQUISICIÒN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA INSTITUCIÒN.   Description ADQUISICIÒN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA INSTITUCIÒN.   Business Operation SERVICIOS GENERALES   Reply Reference ADQUISICIÒN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA SER UTILI   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 725,434.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/03/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/03/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ Los Coquitos #19, Manzana 19, Las Caobas, Santo Domingo Oeste 10905 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2023004 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 614,775.00 0.00 110,659.50 0.00 514,740.00 725,434.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes para uso doméstico 80 UD 310 275 22,000.00 0.00 18 3,960.00 0.00 24,800.00 25,960.00         2 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cloro cl 75 GAL 90 140 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 6,750.00 12,390.00         3 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 Limpiador de cerámica 50 UD 150 395 19,750.00 0.00 18 3,555.00 0.00 7,500.00 23,305.00         4 52121704 - Toallas de man(...)52121704 - Toallas de manos 2.3.2.2.01 Toallas de microfibras 60 UD 85 95 5,700.00 0.00 18 1,026.00 0.00 5,100.00 6,726.00         5 41121813 - Cubetas 2.3.9.3.01 Cubetas plasticas con exprimidor de suape 20 UD 220 2,840 56,800.00 0.00 18 10,224.00 0.00 4,400.00 67,024.00         6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas 50 UD 110 285 14,250.00 0.00 18 2,565.00 0.00 5,500.00 16,815.00         7 42311512 - Esponjas de ga(...)42311512 - Esponjas de gasa 2.3.9.3.01 suape no.34 20 UD 108 310 6,200.00 0.00 18 1,116.00 0.00 5,400.00 7,316.00         8 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 brillo gris 70 UD 150 45 3,150.00 0.00 18 567.00 0.00 10,500.00 3,717.00         9 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 brillo verde 70 UD 120 15 1,050.00 0.00 18 189.00 0.00 8,400.00 1,239.00         10 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 Ace en saco de 30 libras 20 KG 1,250 1,250 25,000.00 0.00 18 4,500.00 0.00 25,000.00 29,500.00         11 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Jabón liquido para dispensador 70 GAL 285 285 19,950.00 0.00 18 3,591.00 0.00 19,950.00 23,541.00         12 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos Papel higiénico 39 FT 485 1,350 52,650.00 0.00 18 9,477.00 0.00 18,915.00 62,127.00         13 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Fardo Servilletas tradicionales 40 FT 1,550 1,650 66,000.00 0.00 18 11,880.00 0.00 62,000.00 77,880.00         14 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vasos plásticos No. 07 25 CAJ 5,950 5,950 148,750.00 0.00 18 26,775.00 0.00 148,750.00 175,525.00         15 41122102 - Platos multi p(...)41122102 - Platos multi pocillo 2.3.9.3.01 Plato foam No. 09 100 UD 105 105 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 10,500.00 12,390.00         16 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Gel antibacterial 80 UD 1,450 1,450 116,000.00 0.00 18 20,880.00 0.00 116,000.00 136,880.00         17 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Ambientador en aerosol 40 UD 285 310 12,400.00 0.00 18 2,232.00 0.00 11,400.00 14,632.00         18 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Piedra aromatica de inodoro 25 UD 85 95 2,375.00 0.00 18 427.50 0.00 2,125.00 2,802.50         47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacón con tapa de vaiven 50 LTS 15 UD 1,450 1,450 21,750.00 0.00 18 3,915.00 0.00 21,750.00 25,665.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/3/2025_11_37 p.m..Pdf Download ORDEN06.jpg ORDEN06.jpg Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 725,434.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 304,056.50  DOP ---- View 2.3.7.2.99 12,390.00  DOP ---- View 2.3.2.2.01 6,726.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 86,730.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 140,007.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 175,525.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÒN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA INSTITUCIÒN. 725,434.50  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 36-25 1 725,434.50  DOP Vencido CERTIFICACION (8).pdf