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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.954325   Contract reference AGRICULTURA-2025-00055   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 25/03/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference AGRICULTURA-DAF-CM-2025-0017   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN DIFERENTES ÁREAS DE ESTE MINISTERIO DE AGRICULTURA. ESTE PROCESO VA DIRIGIDO A MIPYMES   Business Operation DEPARTAMENTO DE INGENIERIA   Reply Reference Tecnofijaciones de Dominicana, SRL AGRICULTURA-DAF   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 235,020.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 25/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance RES. LOS JARDINES, KM 6 1/2, AUTOPISTA DUARTE 809 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: COMPARTEN DOCUMENTOS CON LAS ORDENES NOS. 52,53,54,Y 56 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2025421 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 199,170.00 0.00 35,850.60 0.00 565,326.20 235,020.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         10 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 CUBETAS PINTURA ACRÍLICA SUPERIOR PIEDRA PULIDA 119 10 UD 11,092 2,844 28,440.00 0.00 18 5,119.20 0.00 110,920.00 33,559.20         11 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 CUBETAS PINTURA ACRÍLICA SUPERIOR BLANCO 10 UD 11,092 2,844 28,440.00 0.00 18 5,119.20 0.00 110,920.00 33,559.20         12 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 CUBETAS PINTURA ACRÍLICA SUPERIOR BLANCO COLONIAL 66 10 UD 11,092 2,844 28,440.00 0.00 18 5,119.20 0.00 110,920.00 33,559.20         16 31211702 - Lustres 2.3.7.2.06 MOTAS GRUESAS 20 UD 177 52 1,040.00 0.00 18 187.20 0.00 3,540.00 1,227.20         17 31211702 - Lustres 2.3.7.2.06 MOTAS ANTOGOTAS 40 UD 310.34 57 2,280.00 0.00 18 410.40 0.00 12,413.60 2,690.40         27 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 GALONES DE REMOVEDOR DE PINTURA 10 UD 2,472.1 837 8,370.00 0.00 18 1,506.60 0.00 24,721.00 9,876.60         34 31201617 - Cementos disol(...)31201617 - Cementos disolventes 2.3.7.2.99 CEMENTO PVC AZUL, 8 ONZA 10 UD 708 311 3,110.00 0.00 18 559.80 0.00 7,080.00 3,669.80         37 30151601 - Plafones de te(...)30151601 - Plafones de tejado 2.3.9.8.02 CAJAS DE PLAFON VINIL YESO 2X2 20 UD 1,445.5 760 15,200.00 0.00 18 2,736.00 0.00 28,910.00 17,936.00         39 30151601 - Plafones de te(...)30151601 - Plafones de tejado 2.3.9.8.02 CAJAS DE LACA (SEMIMATE) 6 UD 7,864.7 4,200 25,200.00 0.00 18 4,536.00 0.00 47,188.20 29,736.00         40 30151601 - Plafones de te(...)30151601 - Plafones de tejado 2.3.9.8.02 CAJAS DE LACA (CON BRILLO) 6 UD 7,864.7 4,200 25,200.00 0.00 18 4,536.00 0.00 47,188.20 29,736.00         41 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 CAJA DE SEALER 6 UD 7,864.7 4,200 25,200.00 0.00 18 4,536.00 0.00 47,188.20 29,736.00         44 30161503 - Drywall 2.3.6.1.04 PLANCHAS DE SHEETROCK 10 UD 1,433.7 825 8,250.00 0.00 18 1,485.00 0.00 14,337.00 9,735.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICADO DE APROPIACION.pdf CERTIFICADO DE APROPIACION.pdf Download CUOTA TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA.pdf CUOTA TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_21/3/2025_12_46 p.m..Pdf Download ORDEN-0055.pdf ORDEN-0055.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 235,020.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 77,408.00  DOP ---- View 2.3.6.1.04 9,735.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 144,207.80  DOP ---- View 2.3.7.2.99 3,669.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS 235,020.60  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1742410722115HB4vZ 1 235,020.60  DOP Vencido Link