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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.951814   Contract reference RSCC-2025-00123   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA, PARA SER USADOS EN LOS DIFERENTES CPN, CDX Y ESTE SRSCC.   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/03/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 18/05/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference RSCC-DAF-CD-2025-0075   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA, PARA SER USADOS EN LOS DIFERENTES CPN, CDX Y ESTE SRSCC.   Business Operation INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA_EXT_CP001   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 219,498.89 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/03/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 18/05/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance LA VEGA 41000 CIBAO SUR DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2026239 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 186,016.01 0.00 33,482.88 0.00 204,000.00 219,498.89         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 Manguera de jardín 30 UD 2,500 2,245.76 67,372.67 0.00 18 12,127.08 0.00 75,000.00 79,499.75         2 40142009 - Mangueras mult(...)40142009 - Mangueras multipropósito de aire, agua y gas 2.3.9.8.02 Manguera de lavamanos 100 FT 25 165.25 16,524.64 0.00 18 2,974.44 0.00 2,500.00 19,499.08         3 40142009 - Mangueras mult(...)40142009 - Mangueras multipropósito de aire, agua y gas 2.3.9.8.02 Manguera de fregadero 100 FT 25 190.68 19,067.90 0.00 18 3,432.22 0.00 2,500.00 22,500.12         4 40142604 - Codos de tubo 2.3.9.8.02 Codo PVC 1/2 50 UD 50 29.66 1,483.00 0.00 18 266.94 0.00 2,500.00 1,749.94         5 40142604 - Codos de tubo 2.3.9.8.02 Codo PVC ¾ 50 UD 50 29.66 1,483.00 0.00 18 266.94 0.00 2,500.00 1,749.94         7 40142305 - Reductores de (...)40142305 - Reductores de tubería 2.3.9.8.02 Reducciones ¾ - ½ 50 UD 50 29.66 1,483.00 0.00 18 266.94 0.00 2,500.00 1,749.94         8 40142305 - Reductores de (...)40142305 - Reductores de tubería 2.3.9.8.02 Reducciones 2 – ½ 50 UD 50 33.9 1,695.00 0.00 18 305.10 0.00 2,500.00 2,000.10         9 40142320 - Uniones de tub(...)40142320 - Uniones de tubería 2.3.9.8.02 Unión PVC ½ 50 UD 50 50 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,500.00 2,950.00         10 40142320 - Uniones de tub(...)40142320 - Uniones de tubería 2.3.9.8.02 Unión PVC ¾ 50 UD 50 72.03 3,601.50 0.00 18 648.27 0.00 2,500.00 4,249.77         11 40142320 - Uniones de tub(...)40142320 - Uniones de tubería 2.3.9.8.02 Unión PVC de 3 30 UD 50 114.41 3,432.30 0.00 18 617.81 0.00 1,500.00 4,050.11         12 40142320 - Uniones de tub(...)40142320 - Uniones de tubería 2.3.9.8.02 Silicon uretano negro 100 UD 600 419.49 41,949.00 0.00 18 7,550.82 0.00 60,000.00 49,499.82         13 40142320 - Uniones de tub(...)40142320 - Uniones de tubería 2.3.9.8.02 Teflón pvc 100 UD 50 33.9 3,390.00 0.00 18 610.20 0.00 5,000.00 4,000.20         14 40141914 - Conductos o re(...)40141914 - Conductos o red de conductos de plástico 2.3.6.3.04 Tubo PVC ¾ 50 UD 850 440.68 22,034.00 0.00 18 3,966.12 0.00 42,500.00 26,000.12 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ADJUDICACION.pdf ADJUDICACION.pdf Download CUOTA.pdf CUOTA.pdf Download Orden de Compras_18_3_2025_12_23 p.m..Pdf Orden de Compras_18_3_2025_12_23 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 219,498.89 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 193,498.77  DOP ---- View 2.3.6.3.04 26,000.12  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2025   PAGO UNICO 219,498.89  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 RSCC-DAF-CD-2025-0075 2025 219,499.00  DOP Vencido CUOTA.pdf