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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.956212
Contract reference
MIDEREC-2025-00052
Contract description:
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETERO PARA SER UTILIZADOS EN LAS CANCHAS ABIERTAS DEL CENTRO OLIMPICO Y LA VILLA DE LAS AMERICAS DIRIGIDO A MIPIMES
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/03/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIDEREC-DAF-CD-2025-0029
Request Title
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETERO PARA SER UTILIZADOS EN LAS CANCHAS ABIERTAS DEL CENTRO OLIMPICO Y LA VILLA DE LAS AMERICAS DIRIGIDO A MIPIMES
Description
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETERO PARA SER UTILIZADOS EN LAS CANCHAS ABIERTAS DEL CENTRO OLIMPICO Y LA VILLA DE LAS AMERICAS DIRIGIDO A MIPIMES
Business Operation
VICE-MINISTERIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Reply Reference
Grupo Empresarial ONI3, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
230,100 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/03/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV-27 DE FEBRERO CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE 1484 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2025904 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
195,000.00
0.00
35,100.00
0.00
230,100.00
230,100.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pinturas acrílicas
15
UD
7,257
6,150
92,250.00
0.00
18
16,605.00
0.00
108,855.00
108,855.00
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pinturas acrílicas
15
UD
7,257
6,150
92,250.00
0.00
18
16,605.00
0.00
108,855.00
108,855.00
3
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pinturas acrílicas
30
UD
413
350
10,500.00
0.00
18
1,890.00
0.00
12,390.00
12,390.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_27/3/2025_6_58 p.m..Pdf
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Orden de Compras_27_3_2025_6_58 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
230,100.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
230,100.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
52
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETERO PARA SER UTILIZADOS EN LAS CANCHAS ABIERTAS DEL CENTRO OLIMPICO Y LA VILLA DE LAS AMERICAS DIRIGIDO A MIPIMES
230,100.00
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1743090975266n6345
1
230,100.00
DOP
Vencido
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