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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.969110   Contract reference HDMTD-2025-00068   Contract description: AQUISICION DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/03/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 18/09/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HDMTD-DAF-CM-2025-0026   Request Title ADQUISICIÒN DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN HOSPITAL.   Description ADQUISICIÒN DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN HOSPITAL.   Business Operation ALMACÈN   Reply Reference HDMTD-DAF-CM-2025-0026   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,024,530.25 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/03/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 18/09/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVE. CHARLES DE GAULLE, CIUDAD DE LA SALUD, VILLA MELLA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2026205 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 895,703.60 0.00 128,826.65 0.00 1,057,349.41 1,024,530.25         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR SPRAY (VER ESPECIFICACIONES TECNICAS) 100 UD 346.92 294 29,400.00 0.00 18 5,292.00 0.00 34,692.00 34,692.00         2 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLAS DESINFECTANTES 5/1 (VER ESPECIFICACIONES TECNICAS) 100 UD 1,695.66 1,435 143,500.00 0.00 18 25,830.00 0.00 169,566.00 169,330.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE SPRAY 19 ONZA 538 GR (VER ESPECIFICACIONES TECNICAS) 100 UD 1,825 1,800 180,000.00 0.00 0 0.00 0.00 182,500.00 180,000.00         7 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE ACERO INOXIDABLE DE 12 ONZ (VER ESPECIFICACIONES TECNICAS)A 12/1 3 CAJ 8,381.55 6,990 20,970.00 0.00 18 3,774.60 0.00 25,144.65 24,744.60         8 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE CRISTALES GALON (VER ESPECIFICACIONES TECNICAS) 5 CAJ 1,640.2 1,635 8,175.00 0.00 18 1,471.50 0.00 8,201.00 9,646.50         6 40141742 - Atomizadores 2.3.9.8.02 ATOMIZADOR ENVASE 16 ONZA CAJAS (VER ESPECIFICACIONES TECNICAS) 15 UD 2,053.2 1,450 21,750.00 0.00 18 3,915.00 0.00 30,798.00 25,665.00         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CLORO (VER ESPECIFICACIONES TECNICAS) 1,000 GAL 125 115 115,000.00 0.00 18 20,700.00 0.00 125,000.00 135,700.00         8 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE MANO DOBLADO 24/1 (VER ESPECIFICACIONES TECNICAS) 10 PAQ 5,781.83 4,899.86 48,998.60 0.00 18 8,819.75 0.00 57,818.30 57,818.35         9 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON ANTIBACTERIAL 221 ML (VER ESPECIFICACIONES TECNICAS) 30 CAJ 3,009 2,550 76,500.00 0.00 18 13,770.00 0.00 90,270.00 90,270.00         10 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 CUBETAS PLASTICAS (VER ESPECIFICACIONES TECNICAS) 24 UD 194.7 170 4,080.00 0.00 18 734.40 0.00 4,672.80 4,814.40         11 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 DESGRASANTE GALON (VER ESPECIFICACIONES TECNICAS) 20 GAL 1,888 270 5,400.00 0.00 18 972.00 0.00 37,760.00 6,372.00         12 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA 12/1 (VER ESPECIFICACIONES TECNICAS) 2 CAJ 3,108.13 2,630 5,260.00 0.00 18 946.80 0.00 6,216.26 6,206.80         13 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS GRANDES (VER ESPECIFICACIONES TECNICAS)VVV 50 PAQ 637.2 540 27,000.00 0.00 18 4,860.00 0.00 31,860.00 31,860.00         14 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS PEQUEÑAS (VER ESPECIFICACIONES TECNICAS) 100 PAQ 383.5 325 32,500.00 0.00 18 5,850.00 0.00 38,350.00 38,350.00         15 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS ROJAS GRANDES (VER ESPECIFICACIONES TECNICAS) 80 PAQ 1,309.8 1,110 88,800.00 0.00 18 15,984.00 0.00 104,784.00 104,784.00         16 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS ROJAS PEQUEÑAS (VER ESPECIFICACIONES TECNICAS) 100 PAQ 625.4 530 53,000.00 0.00 18 9,540.00 0.00 62,540.00 62,540.00         17 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES DE LIMPIEZA (VER ESPECIFICACIONES TECNICAS) 20 PAQ 2,183 1,620 32,400.00 0.00 18 5,832.00 0.00 43,660.00 38,232.00         18 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA (VER ESPECIFICACIONES TECNICAS) 2 CAJ 1,758.2 1,485 2,970.00 0.00 18 534.60 0.00 3,516.40 3,504.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name acta de ajudicacion limpieza.pdf acta de ajudicacion limpieza.pdf Download certificacion de cuota limpieza.pdf certificacion de cuota limpieza.pdf Download informe definitivo limpieza.pdf informe definitivo limpieza.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_18/3/2025_1_42 p.m..Pdf Download orden de compra firmada limpieza.pdf orden de compra firmada limpieza.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,024,530.25 DOP Budget Appropriation Value 1,024,530.25 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 57,818.35  DOP ---- View 2.3.9.1.01 941,046.90  DOP ---- View 2.3.9.8.02 25,665.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICIÒN DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA 1,024,530.25  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 HDMTD-2025-00068 1 1,024,530.25  DOP Vencido certificacion de cuota limpieza.pdf 2026 HDMTD-2025-00068 1 1,024,530.25  DOP Aprobado CUOTA VARIEDADES LOS PEÑA_0001.pdf