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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.952592
Contract reference
Defensor del Pueblo-2025-00041
Contract description:
Adquisición de alimentos y bebidas para uso en actividades de esta Institución.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
19/03/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
Defensor del Pueblo-DAF-CM-2025-0014
Request Title
Adquisición de alimentos y bebidas para uso en actividades de esta Institución.
Description
Adquisición de alimentos y bebidas para uso en actividades de esta Institución.
Business Operation
Dirección Administrativa
Reply Reference
Defensor del Pueblo-DAF-CM-2025-0014
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
17,106.46 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/03/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. 27 de Febrero No.526, Sector Renacimiento Santo Domingo de Guzmán, D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2025121 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
14,497.00
0.00
2,609.46
0.00
15,588.00
17,106.46
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
9
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
Bolsas de té caliente de Jengibre, caja de 20/1
4
CAJ
177
235
940.00
0.00
18
169.20
0.00
708.00
1,109.20
31
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Capsulas de café compatible para maquina (Nexpresso), cajas de 10/1
15
UD
641
650
9,750.00
0.00
18
1,755.00
0.00
9,615.00
11,505.00
33
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos biodegradable blanco 4oz 50/1 para café
81
PAQ
65
47
3,807.00
0.00
18
685.26
0.00
5,265.00
4,492.26
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_17/3/2025_4_35 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION CM-14.pdf
ACTA DE ADJUDICACION CM-14.pdf
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CERTIFICADO DE CUOTA COMPROMISO CM-14 GTG INDUSTRIAL.pdf
CERTIFICADO DE CUOTA COMPROMISO CM-14 GTG INDUSTRIAL.pdf
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ORDEN DE COMPRA 2025-00041 GTG INDUSTRIAL.pdf
ORDEN DE COMPRA 2025-00041 GTG INDUSTRIAL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
OZAMA O METROPOLITANA, OZAMA O METROPOLITANA
Budget Total Value
201,934.18
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
201,934.18
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Adquisición de alimentos y bebidas para uso en actividades de esta Institución.
201,934.18
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
DP-DAF-CM-2025-0014
1
201,934.18
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE CUOTA COMPROMISO CM-14 INDUSTRIAS BANILEJAS.pdf