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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.951222   Contract reference UTECO-2025-00067   Contract description: Adquisición de materiales gastables de oficina para suplir las necesidades de los diferentes departamentos de la UTECO.   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 17/06/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference UTECO-DAF-CM-2025-0011   Request Title Adquisición de materiales gastables de oficina para suplir las necesidades de los diferentes departamentos de la UTECO.   Description Adquisición de materiales gastables de oficina para suplir las necesidades de los diferentes departamentos de la UTECO.   Business Operation División Administrativa   Reply Reference Papeleria Cisin, EIRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 44,429.01 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 17/06/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Universitaria #100 43000 CIBAO SUR DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2024802 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 37,651.72 0.00 6,777.29 0.00 52,670.00 44,429.01         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         16 43202005 - Tarjeta flash (...)43202005 - Tarjeta flash de almacenamiento de memoria 2.3.9.2.01 Memoria USB 32 GB 15 UD 525 275.42 4,131.30 0.00 18 743.63 0.00 7,875.00 4,874.93         10 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpeta colgante de archivos 1 PAQ 500 466.11 466.11 0.00 18 83.90 0.00 500.00 550.01         11 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpeta de 3 argollas 3¨ 6 UD 550 338.99 2,033.94 0.00 18 366.11 0.00 3,300.00 2,400.05         12 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpeta de 3 argollas 5¨ 36 UD 970 762.72 27,457.92 0.00 18 4,942.43 0.00 34,920.00 32,400.35         16 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.9.05 Rollo adhesiva 3/4 para dispensador 15 UD 30 12.72 190.80 0.00 18 34.34 0.00 450.00 225.14         27 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clip metálico de colores 33mm 19 CAJ 35 18.65 354.35 0.00 18 63.78 0.00 665.00 418.13         28 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clip metálico de colores 50mm 16 CAJ 40 42.38 678.08 0.00 18 122.05 0.00 640.00 800.13         32 44103504 - Alambres o esp(...)44103504 - Alambres o espirales de encuadernación 2.3.9.2.01 Espiral transparente 8mm 25 UD 30 5.08 127.00 0.00 18 22.86 0.00 750.00 149.86         55 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Ligas gruesa 2 CAJ 60 33.9 67.80 0.00 18 12.20 0.00 120.00 80.00         72 44121611 - Punzones para (...)44121611 - Punzones para papel u ojales 2.3.9.2.01 Perforadora de dos hoyos 3 UD 500 338.99 1,016.97 0.00 18 183.05 0.00 1,500.00 1,200.02         79 41111604 - Reglas 2.3.9.9.05 Juego regla grande 1 UD 150 59.33 59.33 0.00 18 10.68 0.00 150.00 70.01         80 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltador diferentes colores 36 UD 50 29.67 1,068.12 0.00 18 192.26 0.00 1,800.00 1,260.38 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/3/2025_3_12 p.m..Pdf Download Certificacion de Fondos CM-0011 (1).pdf Certificacion de Fondos CM-0011 (1).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 117,543.86 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 99,995.10  DOP ---- View 2.3.9.9.01 16.71  DOP ---- View 2.3.3.1.01 2,344.09  DOP ---- View 2.3.9.9.05 543.34  DOP ---- View 2.3.9.8.02 14,644.62  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago unico 117,543.86  DOP Abril 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1 1 368,715.00  DOP Vencido Certificacion de Fondos CM-0011 (1).pdf