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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.951769 
Contract referenceCNE-2025-00048 
Contract description:ADQUISICION DE INSUMO DE LIMPIEZA Y COCINA PARA USO DE ESTA CNE. VER ANEXOS 
Goods 
Contract Start:
21/03/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2027 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CNE-DAF-CM-2025-0013 
ADQUISICION DE INSUMO DE LIMPIEZA Y COCINA PARA USO DE ESTA CNE. VER ANEXOS 
ADQUISICION DE INSUMO DE LIMPIEZA Y COCINA PARA USO DE ESTA CNE. VER ANEXOS 
Division de Servicios Generales 
CNE-DAF-CM-2025-0013 
GoodsDominicana 
40,556.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
21/03/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2027 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. ROMULO BETANCOURT NO. 361 CASI ESQ. DEFILLO, BELLA VIST OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2023623 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
34,370.000.000.006,186.6071,750.0040,556.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BILLO ESPONJA PARA FREGAR150UD5081,200.000.000.0018216.007,500.001,416.00
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALON DE MISTOLIN35GAL3501143,990.000.000.0018718.2012,250.004,708.20
    
20
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01FARDOS DE SERVILLETAS 10/110PAQ1,0001,08510,850.000.000.00181,953.0010,000.0012,803.00
    
23
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01FARDOS DE PLATOS N9 20/14UD2,5008703,480.000.000.0018626.4010,000.004,106.40
    
28
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01CAJAS DE TE DE JENGIBRE CON LIMON70CAJ2501107,700.000.000.00181,386.0017,500.009,086.00
    
29
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01CAJAS DE TE DE MANZANILLA30CAJ2501103,300.000.000.0018594.007,500.003,894.00
    
30
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01CAJAS DE TE DE MENTA35CAJ2001103,850.000.000.0018693.007,000.004,543.00
 
DocumentDocument Name
Garantía de la Seriedad de la Oferta Missing Document
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Presupuesto Missing Document
Adjunto del Registro Mercantil/Documento que avale el objeto social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
40,556.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0117,523.00  DOP----View
2.3.3.2.0112,803.00  DOP----View
2.3.9.1.016,124.20  DOP----View
2.3.9.5.014,106.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE INSUMO DE LIMPIEZA Y COCINA PARA USO DE ESTA CNE40,556.60  DOPAbril2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1742222083383sOkfu140,556.60  DOPLink